安龙县人民政府五福街道办事处

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、五福街道办事处单位概况

（一）部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

7、负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导工会、共青团、妇联、计生协会等群团组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。

10、负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。　　

11、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

12、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

13、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。

14、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

15、按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。

16、指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性自治组织作用。

17、向上级人民政府或者有关部门反映居民和村（居）民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

18、负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻街道的机构。

19、统一领导和管理政法各部门的思想和行动；监督检查街道政法部门执行法律法规和党的方针的情况、依法行使职权，督促、推动大案要案的查处工作；研究加强街道政法队伍建设和领导班子建设的措施。

20、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下属7个单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计299.07万元，与2019年相比，增加299.07万元，增长100 %。主要原因是：五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，无上年数据，故本单位2020年增长率为100%。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计299.07万元，其中：财政拨款收入174.88万元，占58.47%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占 0 %；其他收入 124.19 万元，占 41.53 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 215.26 万元，其中：基本支出 23.61万元，占 10.97 %；项目支出 191.65 万元，占 89.03 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 174.88 万元。与2019年相比，增加174.88万元，增长100 %。主要原因是：五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，无上年数据，故增长率为100% 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 174.88 万元，占本年支出合计的 81.24 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.88 万元，增长100 %。主要原因是：五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，无上年数据，故增长率为100% 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务类支出 145.08万元，占82.96 %；农林水支出类支出 29.8万元，占17.04 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 209.8万元，支出决算为 174.88万元，完成当年预算的 83.36%。（2019年底做2020年预算时本单位并未开始独立核算，此次预算金额为2020年8月底追加预算数额）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.11 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 23.11 万元，主要包括办公费、印刷费和劳务费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，故2019年底并未做“三公”经费的预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，2019年底并未做“三公”经费的预算且2020年并未产生此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五福街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

五福街道办事处2020年无国有资本经营预算财政拨款。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 174.88万元，比2019年增加174.88万元，增长100 %，主要原因是：五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，无上年数据，故增长率为100% 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %;政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，五福街道办事处无公用车辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金151.9675万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《五福街道办事处家具及食堂用具采购项目绩效自评价报告》、《五福街道办事处办公设备采购项目绩效自评价报告》、《五福街道办公室及食堂装修项目绩效自评价报告》、《五福居委会微菜园建设项目绩效自评价报告》、《法统村活动室建设用地及青苗补助项目绩效自评价报告》、《五福街道廷必村大普所组饮水沟渠建设项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

五、附件

1、五福街道办公室及食堂装修项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：主要是对街道办公区域基础设施进行装修。

（2）自评价结论：自评价结果为优秀。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、五福街道家具及食堂用具采购项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：对街道家具和食堂用具进行采购。

（2）自评价结论：自评价结果为优秀。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、五福街道办事处办公设备购置项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：主要是对街道办公所需办公设备进行购置。

（2）自评价结论：自评价结果为优秀

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、五福居委会微菜园建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：对五福小镇闲置空地进行规划，形成微菜园以方便搬迁户的日常农耕需求。

（2）自评价结论：自评价结果为优秀。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、法统村活动室建设用地及青苗补助费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：对五福街道法统村活动室建设用地的土地流转费和青苗补助费进行补助。

（2）自评价结论：自评价结果为优秀。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

6、五福街道廷必村大普所组饮水沟渠建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：对五福街道廷必村大普所组进行饮水沟渠建设。

（2）自评价结论：自评价结果为优秀。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

附件2：安龙县人民政府五福街道办事处2020年部门决算公开说明.docx

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