安龙县人民政府招堤街道办事处

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县人民政府招堤街道办事处概况

（一）部门职责

安龙县人民政府招堤街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

（二）机构设置

本单位（部门）内设9个处室，下属1 个单位。从预算单位构成看，招堤街道办事处部门决算包括：一般公共预算拨款开支2个，分别是政府、灾害防治及应急管理。财政全额补助事业单位7个，分别是文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、林业站、城乡社区管理、扶贫站。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计6800.1 万元，与2019年相比，减少9592.66 万元，下降0.58%。主要原因是：2020年减少扶贫项目资金建设；扶贫资金补助；各村集体发展资金；各村项目分红资金等。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计6800.1万元，其中：财政拨款收入 5078.92 万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 1701.18 万元，占26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7605.43 万元，其中：基本支出 4368.83 万元，占 57%；项目支出3236.6万元，占 43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 5078.92万元。与2019年相比，减少 521.33 万元，下降 9%。主要原因是：2020年减少因脱贫攻坚工作，增加扶贫项目资金建设，扶贫资金补助等。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5218.53 万元，占本年支出合计的 68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 833.09 万元，降低 13%。主要原因是：2020年减少脱贫攻坚工作，减少扶贫项目资金建设，扶贫资金补助等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出877.36 万元，占16.8 %；

二、科学技术支出179.68万元，占3.44 %；

三、文化旅游体育与传媒支出42.35万元，占0.81 %；

四、社会保障和就业支出323.68万元，占6.2%；

五、卫生健康支出81.19万元，占 1.55%；

六、城乡社区支出107.69万元，占2.06 %；

七、农林水支出3514.64万元，占67.45 %；

八、资源勘探工业信息等支出0.8万元，占 0.01%；

九、灾害防治及应急管理支出91.14万元，占1.68 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3089.34万元，支出决算为 5078.9 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：资金预算的范围是职工基本工资、公用经费、村干部报酬等基本支出，决算时支出包含基本支出以及项目支出。

（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为1021.78万元，支出决算为877.36万元，完成当年预算的86 %。决算数小于预算数的主要原因是：1、职工人员减少工资减少；2、办公费经费减少控制预算支出。

（2）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为179.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：返还烟草款项今年纳入一般公共预算财政拨款支出。 

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为45.31万元，支出决算为42.35万元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（4）社会保障和就业支出（208）。当年预算为348.58万元，支出决算为323.68万元，完成当年预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（5）卫生健康支出（210）。当年预算为85.8万元，支出决算为81.19万元，完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（6）城乡社区支出（212）。当年预算为53.71万元，支出决算为107.69万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时包含工资、公用经费；决算数有城乡社区规划管理项目建设。

（7）农林水支出（213）。当年预算为1243.1万元，支出决算为3514.64万元，完成当年预算的282%。决算数大于预算数的主要原因是：支出时增加2020年扶贫项目资金支出，中央扶贫项目资金。

（8）住房保障支出（221）。当年预算为159.34万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金（2210201）支出时归入政府及各站所基本工资支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为131.73万元，支出决算为91.14万元，完成当年预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2785.37 万元，其中：人员经费 2530.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 254.89 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.65万元，支出决算为  8.19万元，决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算   8.19万元，比上年减少1.63万元，下降 16%，减少原因是：下降的原因是近年来实行公用车改革、严控非生产性支出见成效。其中，因公出国（境）费支出0万元，占 0%，比上年增加（减少)0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0%，；公务接待费支出0万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费8.19万元。主要用于公务车维修，油费。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。具体是：

国内公务接待支出 0 万元，。2020年国内公务接待 0 批次， 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，本年支出 20 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出财政拨款支出20万元，主要是用于招堤街道办事处碓窝井生态小镇建设设计经费。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 254.89 万元，比2019年减少38.43万元，下降 13%，主要原因是控制预算支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《安龙县人民政府招堤街道办事处2020年应急分队项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府招堤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

1、《安龙县人民政府招堤街道办事处2020年应急分队项目绩效自评价报告》项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（用于招堤街道应急分队工资发放）

（2）自评价结论为优秀

（3）主要存在的问题无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处.XLS