贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府单位2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府单位概况

（一）部门职责

镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

（二）机构设置

2020年，海子镇行政独立核算机构数1个。独立编制机构10个（1海子镇人民政府、2安龙县海子镇农业综合服务中心、3安龙县海子镇人力资源和社会保障服务中心、4安龙县海子镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县海子镇安全生产监督管理站、6安龙县海子镇水利站、7安龙县海子镇林业站、8安龙县海子镇政务服务中心、9安龙县海子镇扶贫工作站、10安龙县海子镇计划生育协会),镇辖属村居10个。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府单位部门决算数据包括：本级决算、镇属各站所镇属村居决算数据。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表1）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计3363.92万元，与2019年相比，减少1744.72万元，下降34.15%。主要原因是：原由乡镇民政发放的低保转由县民政局发放，临时性救助资金减少，人员正常变动减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2507.08万元，其中：财政拨款收入1913.51万元，占76.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入 593.58 万元，占23.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2594.54万元，其中：基本支出1323.67万元，占51.02%；项目支出1270.87万元，占 49.98 %；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1962.15万元。与2019年相比，增加20.15万元，增长1.04 %。主要原因是：政府烤烟税收返还款以财政拨款方式进行列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1952.06万元，占本年支出合计的75.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.22万元，增长3.79%。主要原因是政府烤烟税收返还款以财政拨款方式进行列支，人员工资正常晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1952.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出484.78万元，占24.83%；科学技术支出科目（类）支出96.11万元，占4.92%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出18.32万元，占0.94%；社会保障和就业支出科目（类）支出82.92万元，占4.25%；卫生健康支出科目（类）支出8.54万元，占0.44%；城乡社区支出科目（类）支出17.26万元，占0.88%；农林水支出科目（类）支出1197.92万元，占61.37%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出46.21万元，占2.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1601.88万元，支出决算为1952.06万元，完成当年预算的121.86%。决算数大于预算数，主要原因是：县级主管资金由县级单位进行预算后分到各预算单位 。其中：

（1） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他科技条件与服务支出（项），当年预算为0万元，支出决算为96.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：政府烤烟税收返还款由县烟办进行预算后拨款支出，本单位未进行该笔资金预算。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：村级壮大村集体经济项目资金由县委组织部进行预算，本单位未进行该笔资金预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为383.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫项目资金由县扶贫办进行预算，本单位未进行该笔资金预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.44万元，其中：人员经费971.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 12.77万元，比上年增加10.72万元，增长522.15%，原因是2020年度使用财政拨款资金进行支付（包含工作经费和烤烟返还经费支付）,2019年使用非财政拨款资金支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少)0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，占59.2%，比上年增加5.51万元，增长268.51%，原因是2020年度使用财政拨款资金进行支付（包含工作经费和烤烟返还经费支付）,2019年使用非财政拨款资金支付；公务接待费支出5.21万元，占40.8%，比上年增加5.21万元，原因是2020年度使用财政拨款资金进行支付（包含工作经费和烤烟返还经费支付）,2019年使用非财政拨款资金支付。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.56万元，支出决算为7.56万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.56万元。主要用于公务用车维修、保险、油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出5.21万元，主要是接待各级检查指导工作用餐等。2020年国内公务接待108批次，1305人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出71.81万元，比2019年减少47.21万元，下降39.67%，主要原因是 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆（其他用车主要是：消防车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金万元，自评覆盖率100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《海子政府2020年度项目支出绩效自评价报告》、《海子政府2020年项目绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除科普事业单位基本支出、开展科普活动支出、开展青少年科技活动、开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出以及各级政府科技馆、站支出项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

五、附件

附件1、海子政府2020年度项目支出绩效自评价报告

附件2、海子政府2020年项目绩效自评表

海子政府2020年度项目支出绩效自评价

报告

一、概述

（一）项目情况

海子政府2020年实施中央、省级资金项目数量为5个，涉及资金375.47万元；县级资金项目1个，涉及资金10万元；人大专项资金项目1个，涉及资金3万元。以上项目均已达到预期实施效果，现将中央、省级资金项目投资情况如表1所示：

表1 2020年中央、省级资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

2020年海子政府共填写上报7个项目绩效目标，具体项目绩效目标如表2所示。

表2 2020年中央、省级、县级资金项目绩效目标

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

本次绩效自评主要依据《安龙县财政局关于印发《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》的通知》安财绩〔2020〕9号文件。

（二）自评过程

本次绩效自评主要采用效益分析法进行分析，按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判得出是否完成相应目标设置。

三、项目实施情况

2020年中央、省级、县级资金共计7个项目均已实施完成并将资金拨付到位，具体项目资金建设实施情况见附表1。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

2020年中央、省级、县级资金共计7个项目资金根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素全面、合理，不存在问题。

2、资金分配结果

2020年中央、省级、县级资金共计7个项目资金分配符合相关管理办法规定，支出方向符合相关管理办法规定。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2020年中央、省级、县级资金到位情况如表3所示。

表3 2020年2020年中央、省级、县级资金到位情况表

（2）到位时效

2020年中央、省级、县级资金已到位资金均及时到位。

2、资金安全

（1）资金问题

2020年中央、省级、县级资金项目在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、主管部门监督检查中不存在资金问题

3、组织实施

（1）组织领导

2020年中央、省级、县级资金项目存在健全的组织领导机制以及其分工明确。

（2）管理制度

2020年项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

4、绩效管理

（1）制度建设

我镇2020年绩效管理办法的制定情况已按相关规订制定实施。

（2）填报质量

2020年中央、省级、县级资金项目绩效指标填报准确、完整。

（3）报送时效性

2020年中央、省级、县级资金项目绩效管理材料已及时性报送。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

2020项目产出数量达到预期绩效目标，预期产出数量目标与实际产出数量如表4所示。

表4 2020年中央、省级、县级资金项目实施情况表

2、质量产出分析

2020年项目产出质量达到预期绩效目标，以及项目验收合格情况如表5所示。

表5 2020年中央、省级、县级资金项目实施情况表

3、产出时效分析

2020年中央、省级、县级资金项目建设任务完成比率如表6所示，县级资金建设认为完成率为57%，原因是资金到位率为57%。

表6 2020年中央、省级、县级资金项目实施情况表

4、项目成本分析

2020年中央、省级、县级资金项目平均财政投入如表7所示。

表7 2020年中央、省级、县级资金项目实施情况表

单位：万元

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

2020年中央、省级、县级资金项目的经济效益达到项目预期经济效益。

2、社会效益分析

2020年县级资金项目的社会效益达到项目预期社会效益。

3、生态效益分析

2020年中央、省级、县级资金项目未涉及生态效益指标。

4、可持续影响分析

2020年中央、省级、县级资金项目已建工程良性运行，工程是达到设计使用年限，以及项目功能可持续发挥。

（五）服务对象满意度

2020年项目受益群众对资金项目的满意情况如表8所示。

表8 2020年中央、省级、县级资金项目实施情况表

五、总体评价

2020年中央、省级、县级资金项目的组织、实施、效果等情况较好，资金绩效从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和满意度等总体较好，附项目资金绩效自评表（具体见附表2）。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

2020年在项目实施过程中为使项目实施评价结果较好，着重在于前期对项目的预算和把握要做到精准，实施过程中不存在较大偏差，最终结果都会较好。

（二）存在的问题及原因分析

说明项目实施过程中不存在的相关问题。

（三）有关建议

本次绩效评价的评价方法对象满意度按照要求发放问卷存在较大难度，由于较多受益人不能自主填写问卷，导致工作量增加。针对这个问题，建议将满意度获取途径简化。

（四）其他需要说明的问题

无。

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附表1  贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2020年度部门决算公开报表.XLS

附件2  海子政府2020年项目绩效自评表.xlsx