安龙县人民政府栖凤街道2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县人民政府栖凤街道概况

（一）部门职责

　1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

7、负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部;配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议;对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。

10、负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。

11、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

12、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

13、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。

14、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

15、按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。

16、指导、支持、帮助村(居)民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

17、向上级人民政府或者有关部门反映居民和村(居)民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

18、负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻街道的机构。

19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

安龙县人民政府栖凤街道办事处包含1个行政单位以及8个事业单位(其中1个参照公务员法管理事业单位、7个财政全额补助事业单位)。

从预算单位构成看，安龙县人民政府栖凤街道办事处部门决算包括：1个行政单位以及8个事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

1. 
   

收入支出决算总表

1. 
   

收入决算表

1. 
   

支出决算表

1. 
   

财政拨款收入支出决算总表

1. 
   

一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 
   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 
   

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 
   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 
   

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计5809.48万元，与2019年4382.34万元相比，增加1427.14万元，增加24.57%。主要原因是：增加县公安局栖凤派出所“7198”建设工程尾款支出、增加县级划拨2019年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计3031.56万元，其中：财政拨款收入2643.31万元，占87.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入388.25万元，占12.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3895.61万元，其中：基本支出3062.71万元，占78.62%；项目支出832.89万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2643.31万元，与2019年2194.70万元相比，增加448.61万元，增加16.97%。主要原因是：增加县公安局栖凤派出所“7198”建设工程尾款支出、增加县级划拨2019年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2665.31万元，占本年支出合计的68.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加609.27万元，增长22.86%。主要原因是：增加县公安局栖凤派出所“7198”建设工程尾款支出、增加县级划拨2019年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2665.31

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出695.24万元，占26.08%；公共安全支出科目（类）支出28.49万元，占1.07%；科学技术支出科目（类）支出25.98万元，占0.97%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出53.62万元，占2.01%；社会保障和就业支出科目（类）支出163.13万元，占6.12%；卫生健康支出科目（类）支出61.56万元，占2.31%；城乡社区支出科目（类）支出17.2万元，占0.65%；农林水支出科目（类）支出1480.53万元，占55.55%；住房保障支出科目（类）支出87.86万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出51.69万元，占1.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2058.87万元，支出决算为2665.31万元，完成当年预算的129.45%。决算数大于预算数，主要原因是：增加县公安局栖凤派出所“7198”建设工程尾款支出、增加县级划拨2019年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。其中：

一般公共服务支出（201）。当年预算为857.27万元，支出决算为695.24万元，完成当年预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是：

（2）公共安全支出（204）。当年预算为0万元，支出决算为28.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加县公安局栖凤派出所“7198”建设工程尾款支出。

（3）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为25.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加县级划拨2019年烤烟税奖励资金支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为72.22万元，支出决算为 53.62万元，完成当年预算的74.25%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（5）社会保障和就业支出（208）。当年预算为184.95万元，支出决算为163.13万元，完成当年预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（6）卫生健康支出（210）。当年预算为71.02万元，支出决算为61.56万元，完成当年预算的86.68%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（7）城乡社区支出（212）。当年预算为24.53万元，支出决算为17.2万元，完成当年预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（8）农林水支出（213）。当年预算为667.32万元，支出决算为1480.53万元，完成当年预算的221.86%。决算数大于预算数的主要原因是：增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。

（9）住房保障支出（221）。当年预算为87.86万元，支出决算为87.86万元，完成当年预算的100%。

（10）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为93.69万元，支出决算为51.69万元，完成当年预算的55.17%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.42万元，其中：人员经费1462.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费370.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.1万元，支出决算为5.56万元，决算数小于预算数，主要原因是控制预算支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 5.56万元，比上年减少54.2万元，下降974.82%，原因是脱贫攻坚工作接近尾声，减少食堂经费及公务用车使用率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占55.58%，比上年减少22.92万元，下降741.75%，原因是脱贫攻坚工作接近尾声，减少公务用车使用率；公务接待费支出2.47万元，占44.42%，比上年减少31.28万元，下降1266.40%，原因是脱贫攻坚工作接近尾声，减少食堂经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.09万元，支出决算为3.09万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.09万元。主要用于公务用车加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出2.47万元，主要是接待省级、州级考察、调研、普查等。2020年国内公务接待45批次，823人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出366.74万元，比2019年增加10.04万元，增长2.74%。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《安龙县人民政府栖凤街道办事处2020年应急分队项目绩效自评价报告》、《安龙县人民政府栖凤街道办事处2020年安马村基础设施建设(安马村上比武产业路)项目绩效自评价报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府招堤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

1、《安龙县人民政府栖凤街道办事处2020年应急分队项目绩效自评价报告》、《安龙县人民政府栖凤街道办事处2020年安马村基础设施建设(安马村上比武产业路)项目绩效自评价报告》

（1）项目概况

①安龙县人民政府栖凤街道办事处2020年应急分队项目资金20万元整用于栖凤街道应急分队工资发放；②安龙县人民政府栖凤街道办事处2020年安马村基础设施建设项目经费5万元用于栖凤安马村上比武产业路建设。

（2）自评价结论为优秀

（3）主要存在的问题无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处.XLS