目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

(一)部门职责

1.主要职能。

镇人民政府是国家设在基层的政权组织,主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益,保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯,维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益,集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,加强民族平等、民族团结、共同繁荣,促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主,大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能,积极引导和发展农业产业化经营,形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制,建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业,鼓励和引导第三产业加快发展,搞好村镇的规划建设和管理,为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

(二)机构设置

万峰湖镇人民政府内设:1万峰湖镇人民政府、2安龙县万峰湖镇农业综合服务中心、3安龙县万峰湖镇力资源和社会保障服务中心、4安龙县万峰湖镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县万峰湖镇安全生产监督管理站、6安龙万峰湖镇镇林业站、7安龙县万峰湖镇政务服务中心、8安龙县万峰湖镇扶贫工作站、9安龙县万峰湖镇计划生育协会,10安龙县万峰湖镇水利站)。从预算结构上看,万峰湖镇人民政府决算包括:本级决算含扶贫和10个村(居)的决算。

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明  2020年度收支决算总计2748.6万元,与2019年相比,增加102.95万元,增长3.7%。主要原因是:部分2019年项目在2020年验收支付。  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2725.8万元,其中:财政拨款收入2066.9万元,占76%;其他收入6589万元,占24%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2748.6万元,其中:基本支出1758.7万元,占64%;项目支出989.8万元,占36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2089.6万元。与2019年相比,增加516.7万元,增长24.7%。主要原因是:部分2019年项目在2020年验收支付。  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2066.9万元,占本年支出合计的75.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加494万元,增长23.9%。主要原因是:部分2019年项目在2020年验收支付。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出448.2万元,占21.68%;文化旅游体育与传媒科目(类)支出24.2万元,占1.17%;社会保障和就业科目(类)支出104.41万元,占4.5%;卫生健康科目(类)支出32.28万元,占1.54%;城乡社区科目(类)支出95.12,占4.55%;农林水科目(类)支出1292.7万元,占62.54%;住房保障科目(类)支出52.87万元,占2.53%;灾害防治及应急管理科目(类)支出17.17万元,占0.82 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2066.9万元,支出决算为2089.6万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数,主要原因是:年初结转结余资金42.2万元。

(1)一般公共服务科目(类)支出448.2万元,占21.68 %;政府办公厅(室)及相关机构事务科目。当年预算为909.3万元,支出决算为448.2万元,完成当年预算的49.3%。决算数大于预算数的主要原因是:控制预算支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游科目(款) 群众文化科目(项)。当年预算为27.28万元,支出决算为24.2万元,完成当年预算的88.7%。决算数大于预算数的主要原因是:控制预算支出。

(3)社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)  行政运行科目(项)。当年预算为61.1万元,支出决算为50.2万元,行政事业单位养老科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费科目(项)。当年预算为34.8万元,支出决算为34.8万元,完成当年预算的100%。机关事业单位职业年金缴费科目(项)。当年预算为17.4万元,支出决算为17.4万元,完成当年预算的100%。财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成当年预算的100%。财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算为13.05万元,支出决算为13.05万元,完成当年预算的100%。

(4)卫生健康支出科目(类)计划生育事务科目(款)  计划生育机构科目(项)。当年预算为19.35万元,支出决算为17.6万元,完成当年预算的91%。行政事业单位医疗科科目(项)。当年预算为10.17万元,支出决算为10.38万元,完成当年预算的102%。行政事业单位医疗科目(项)。当年预算为14.41万元,支出决算为4.3万元,完成当年预算的102%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:控制预算支出。

(5)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)  行政运行科目(项)。当年预算为18.16万元,支出决算为13.96万元,完成当年预算的76.87%。城乡社区公共设施科目(款) 其他城乡社区公共设施科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为81.16万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:控制预算支出。

(6)农林水支出科目(类)农业农村科目(款)  事业运行科目(项)。当年预算为92.86万元,支出决算为107.66万元,完成当年预算的115.9%。病虫害控制科目(项)当年预算为0万元,支出决算为15.76万元。林业和草原科目(款)   事业机构科目(项)。当年预算为53.74万元,支出决算为45.88万元,完成当年预算的85.73%。森林资源培育科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为464.84万元。水利科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为31.35万元,支出决算为23.77万元,完成当年预算的75.8%。 扶贫科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为19.67万元,支出决算为350.47万元。 农村综合改革科目(款) 对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为167万元,支出决算为155.31万元,对村集体经济组织的补助科目(项)当年预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:控制预算支出,年末结余。

(7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)  住房公积金科目(项)。当年预算为52.87万元,支出决算为52.87万元,完成当年预算的100%。

(8)灾害防治及应急管理支出科目(类)应急管理事务科目(款)  行政运行科目(项)。当年预算为28.62万元,支出决算为17.1万元,完成当年预算的59.7%。行政运行科目(项)。当年预算为28.62万元,支出决算为17.1万元,其他应急管理事务科目(项)。当年预算为20万元,支出决算为0万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:控制预算支出,年末结转结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2066.9万元,其中:人员经费946.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费153.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元,支出决算为4.59万元,决算数大于(小于)预算数,主要原因是接待公车使用规范化。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.59万元,比上年减少21.81万元,下降475%,原因是公车使用规范化接待规范化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.26万元,占71%,比上年减少9.2万元,下降282%,原因是公车使用进一步规范化;公务接待费支出1.56万元,占29%,比上年减少12.38万元,下降793%,原因是规范减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元

(2)公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为3.26万元,完成预算的25%,主要原因是公车使用规范化,使用频率减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.26万元。主要用于公车维修,保养等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费预算为17.5万元,支出决算为1.56万元,完成预算的8.91%,主要原因是接待规范化。具体是:

国内公务接待支出1.56万元,主要是接待上缴督查、坚持等。2020年国内公务接待100批次,520人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出151.94万元,比2019年减少652万元,下降429%,主要原因是支出项目减少,支出减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元,授予中小企业合同金额0万元。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、应急保障用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见附件五:《万峰湖镇民兵应急分队项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)公共安全支出(类)其他公共安全及支出(款)其他公共安全及支出(项):指其他用公共安全方面的支出。

(十五)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(十六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。

(二十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项);反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、附件

1、万峰湖镇民兵应急分队项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2020年本部收到财政拨款收入共计1575.5万元,总支出1575.5万元,其中:万峰湖镇人民政府2020年应急分队项目资金20万元整用于民兵应急分队应急分队工资发放。

(2)自评价结论为:优秀

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表