安龙县人民政府钱相街道办事处

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县人民政府钱相街道办事处概况

（一）部门职责

主要职能。

钱相街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。

(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

 (五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（六)负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。

（二）机构设置

2020年钱相街道办事处政府独立核算机构数11个。

人员情况

2020年年末总人数为92人，比上年减少4人，其中：在职74人，比上年减少4人；退休18人，与上年一致。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计4550.54万元，与2019年相比，减少2514.43万元，下降35.59%。主要原因是：脱贫攻坚进入尾声，相关的危房改造、三改、社会保障等项目实施大幅减少，项目资金随之减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2727.75 万元，其中：财政拨款收入 2262.31 万元，占 82.94 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0万元，占 0 %；其他收入 465.44 万元，占 17.06 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3850.75 万元，其中：基本支出 1913.95 万元，占 49.70 %；项目支出 1936.79 万元，占 50.30 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2349.96万元。与2019年相比，减少721.53万元，下降23.49%。主要原因是：人员的变动 ，行政村的划转，相关的扶贫项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2300.41 万元，占本年支出合计的 59.74 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少648.95万元，降低22%。主要原因是：根据上级政策过紧日子，严格控制三公经费等各项支出，减少不必要的开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出398.61万元，占17.328 %；科学技术支出75.84 万元，占3.297 %；文化旅游体育与传媒支出28.59 万元，占1.243 %;社会保障和就业支出159.26万元，占6.923%;卫生健康支出44.77万元，占1.946%;城乡社区支出25.25万元，占1.098%;农林水支出1492.01万元，占64.858%;住房保障支出16.46万元，占0.716%;灾害防治及应急管理支出59.63万元，占2.592%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1609.39万元，支出决算为2300.41万元，完成当年预算的142.94%。决算数大于预算数，主要原因是：年初编制预算中含有已预付的工程款和应退还的工程质保金，将该部分资金转出，导致年初预算数与年末决算数有较大出入，降低了预算执行的准确性。其中：

（1）一般公共服务支出科目。当年预算为747.7万元，支出决算为398.61万元，完成当年预算的53.31 %。决算数小于预算数的主要原因是：目标绩效奖金实发数减少  。

（2）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为75.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：划拨2019年烤烟税奖励。

（3）文化旅游体育与传媒支出。当年预算为35.4222万元，支出决算为28.59万元，完成当年预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费的支出。

（4）社会保障和就业支出。当年预算为172.99万元，支出决算为159.26万元，完成当年预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动、社会保障等项目的减少。

（5）卫生健康支出。当年预算为49.25万元，支出决算为44.77万元，完成当年预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动的减少。

（6）城乡社区支出。当年预算为32.64万元，支出决算为25.25万元，完成当年预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费的支出。

（7）农林水支出。当年预算为394.72万元，支出决算为1492.01万元，完成当年预算的377.99%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚、村活动建设等项目相继完工。

（8）住房保障支出。当年预算为81.06万元，支出决算为16.46万元，完成当年预算的20.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动。

（9）灾害防治及应急管理支出。当年预算为95.59万元，支出决算为59.63万元，完成当年预算的20.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.25万元，其中：人员经费 1211.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 120.62 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为 2.17 万元，决算数小于预算数。原因公务用车次数减少和控制预算支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  2.17万元，比上年增加（减少）2.1万元，增长3000%，原因是车辆的维修费、加油费、保险费增加；公务用车车况、2020年疫情、脱贫攻坚收关战都是增加车辆用车频率。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，原公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100%，比上年增加2.1 万元，原因是车辆的维修费、加油费、保险费增加；公务用车车况、2020年疫情、脱贫攻坚收关战都是增加车辆用车频率；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算 0 万元，

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.17万元，支出决算为 2.17 万元,完成预算的100%，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 2.17 万元。主要用于车辆的维修费、加油费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出120.615万元，比2019年减少90.595万元，下降42.89%，主要原因是中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要支出，压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1212.27万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2020年年初预算项目绩效评价报告

》、《2020年民兵应急分队项目绩效评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、2020年民兵应急分队项目绩效评价报告

（1）项目概况

钱相街道办事处2020年民兵应急分队专项资金主要用于民兵应急分队日常办公支出、民兵人员工资福利支出等。

（2）自评价结论

钱相街道办事处2020年民兵应急分队专项资金项目在有序的组织、实施，很好的发挥了项目成效，项目实施过程中，项目管理规范，项目产出和效益达到预期值，经过不记名调查，受益群众对项目实施满意度为100%，单位内部评价组立足于2020年度钱相街道办事处年初预算情况，和财政资金匹配情况，结合全年度资金使用过程和县指导的评价方法，对我镇2020年民兵应急分队专项资金使用和产生效益做出客观分析评价，评价得分100分

（3）主要存在的问题

单位人员从业人员业务水平低，非会计专业人员。

（4）经验及建议

加强相关业务人员业务能力的培训。

（5）项目支出自评表

2、2020年年初预算项目绩效评价报告

（1）项目概况

钱相街道办事处2020年年初预算资金主要用于政府日常办公支出、工作人员工资福利支出、民生建设支出等，严格按照政府会计制度开展相关工作。

（2）自评价结论

钱相街道办事处2020年年初预算资金项目在有序的组织、实施，很好的发挥了项目成效，项目实施过程中，项目管理规范，项目产出和效益达到预期值，经过不记名调查，受益群众对项目实施满意度为100%，单位（部门）内部评价组立足于2020年度钱相街道办事处年初预算情况，和财政资金匹配情况，结合全年度资金使用过程和县指导的评价方法，对我街道2020年年初预算资金使用和产生效益做出客观分析评价，评价得分100分。

（3）主要存在的问题

单位人员从业人员业务水平低，非会计专业人员。

（4）经验及建议

加强相关业务人员业务能力的培训。

（5）项目支出自评表

                            安龙县人民政府钱相街道办事处

                              2018年8月21日

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