目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、安龙县洒雨镇人民政府概况
（一）部门职责
（1）镇党委主要职责
镇党委是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础，主要职责是：
1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。
2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
4、对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。
6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
7、负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
8、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。
9、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。
（2）镇人民政府主要职责
镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
2、执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和决算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
4、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
5、贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。
6、大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
7、以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
8、加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
9、负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
（二）机构设置
本单位（部门）内设 1个行政部门（党政办），洒雨镇人民政府下属8个站所。从预算单位构成看，安龙县洒雨镇人民政府决算包括：本级决算、所属计生办、文服中心、劳动保障所、农服中心、林业站、水利站、扶贫站、安监站决算。
部门人员构成：
安龙县洒雨镇核定总编制83人。行政编制 35 名，工勤编制 6 名，事业编42名。
安龙县洒雨镇2020年实际在职在岗人数71人。行政36人，政务中心3人，计生协会2人，文服2人，社保6人，农服8人，林业站4人，水利4人，扶贫2人，安监站4人。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计7344.79万元，与2019年相比，减少2148.97 万元，下降22.64 %。主要原因是： 响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，收入支出减少（公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3349.73万元，其中：财政拨款收入2659.23万元，占79.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入690.5万元，占20.61%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3995.06万元，其中：基本支出1379.83万元，占34.54%；项目支出2615.24万元，占65.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计5385.23万元。与2019年相比，减少2206.65万元，下降29.07%。主要原因是：响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，收入支出减少 。（公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2726万元，占本年支出合计的68.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2258.32万元，降低45.31%。主要原因是：响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(201)（类）支出485.18 万元，占17.80 %；科学技术支出科目(206)（类）支出14.52万元，占0.53 %；文化旅游体育与传媒支出科目(207)（类）支出26.11万元，占0.96 %；社会保障和就业支出(208)（类）支出110.76万元，占4.07%；卫生健康支出(210)（类）支出32.02万元，占1.17%；节能环保支出科目(211)（类）支出119.49万元，占4.38%；农林水支出(213)（类）支出1831.45万元，占67.18%；住房保障支出(221)（类）支出57.87万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出(224)（类）支出48.62万元，占1.79%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1427.7840万元，支出决算为2726万元，完成当年预算的190.93%。决算数大于预算数，主要原因是：预算数未立足实际，预算过小。2020年为脱贫攻坚年，各项工作任务重，开支大，所需经费大。其中：
（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为700.8868万元，支出决算为485.18万元，完成当年预算的69.22%。决算数小于预算数的主要原因是：政府办公经费支出是可节约项，故政府响应国家号召，厉行节约，杜绝浪费。
（2）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为14.52万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未立足实际，未预见科学技术对社会发展的重要性，故未做相应预算支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为49.651万元，支出决算为26.11万元，完成当年预算的52.59%。决算数小于预算数的主要原因是：预算未立足实际，高估文化旅游体育与传媒支出，故未做较合理的算支出。
（4）社会保障和就业支出（208）。当年预算为71.6099万元，支出决算为110.76万元，完成当年预算的154.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年疫情影响就业，导致就业等不稳定，从而增加社会保障和就业支出相应成本。
（5）卫生健康支出（210）。当年预算为36.8602万元，支出决算为32.01万元，完成当年预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康支出相对稳定，在工作过程中也节约了一定的经费，实际支出小于预算。
（6）节能环保支出（211）。当年预算为0万元，支出决算为119.49万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未立足实际，未预见节能环保是社会发展的必然趋势，故未做相应预算支出。
（7）农林水支出（213）。当年预算为497.1365万元，支出决算为1831.45万元，完成当年预算的368.40%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未立足实际，未预见农林水是乡镇发展的基石，对于群众及乡镇发展至关重要，故未做出较合理的预算。
（8）住房保障支出（221）。当年预算为0万元，支出决算为57.87万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未立足实际，未预见住房保障对于本镇群众的重要性，故未做出较合理的预算。
（9）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为71.6396万元，支出决算为48.62万元，完成当年预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理一直是上级部门强调的重点，多做预算是为了更好的落实此项工作，但在工作落实过程中，在保证群众利益的情况下也尽可能的节约经费，最终使实际支出小于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.21万元，其中：人员经费910.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费38.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，决算数等于预算数，主要原因是后期根据实际所需做了调整，所以预算等于决算。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 8.01万元，比上年减少1.6694万元，下降17.25%，原因是公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占0 %，比上年增加（减少) 0万元，增长（下降）0 %，原因是地处偏远，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.06万元，占88.14%，比上年减少2.6万元，增下降26.92%，原因是19年大修的车辆暂时不用大修；公务接待费支出0.95万元，占11.86%，比上年增加0.9306 万元，增长4796.9%，原因是19年接待较少，实际为194元，2020年为脱贫攻坚年，交叉检查等情况增多，费用较高，实际支出为9500元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是地处偏远，无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.06万元，支出决算为7.06万元,完成预算的100%，主要原因是后期根据实际所需做了调整，所以预算等于决算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.06万元。主要用于公务车维护、加油、保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。
（3）公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的 100%，主要原因是后期根据实际所需做了调整，所以预算等于决算。具体是：
国内公务接待支出0.95万元，主要是接待到镇、到村相关领导、交叉交叉的相关人员等。2020年国内公务接待16批次，205人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费（公用经费、车辆经费）支出45.32万元，比2019年增加减少79.76万元，下降63.77%，主要原因是政府办公经费支出是可节约项，故政府响应国家号召，厉行节约，杜绝浪费。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额1795.94万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出1776.79万元、政府采购服务支出8.47万元，授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的0.167%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的0.167%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆4 辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1033.059739万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出科目(201)（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（十四）科学技术支出科目(206)（类）：反映科学技术方面的支出。
（十五）文化旅游体育与传媒支出科目(207)（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（十六）社会保障和就业支出(208)（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（十七）卫生健康支出(210)（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
（十八）节能环保支出科目(211)（类）：反映政府节能环保支出。
（十九）农林水支出(213)（类）：反映政府农林水事务支出。
（二十）住房保障支出(221)（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
安龙县洒雨镇人民政府
2021年8月20日
贵公网安备 52232802000102号