安龙县龙山镇人民政府2020年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

1.机构情况

2020年龙山镇人民政府政府独立核算机构数9个。

2.人员情况

2020年年末总人数为91人,比上年减少0人,其中:在职67人,比上年减少1人;退休24人,比上年增加一人

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、龙山镇人民政府概况

(一)部门职责

龙山镇人民政府是国家设在基层的政权组织,主要职能是:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(2)执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布本镇本镇的决定和命令。

(3)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。

(4)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。

(5)加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把本镇本镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(6)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻本镇的机构。

(二)机构设置

本单位(部门)下属8个站所。从预算单位构成看,安龙县龙山镇人民政府决算包括:本级决算、所属计生办、文服中心、劳动保障所、农服中心、林业站、水利站、扶贫站、安监站决算。

部门人员构成:

安龙县龙山镇核定总编制70人。行政编制 34 名,工勤编制 2 名,事业编34名。

安龙县龙山镇2020年实际在职在岗人数70人。行政36人,计生协会2人,文服3人,社保7人,农服10人,林业站3人,水利2人,扶贫1人,安监站4人。本单位(部门)内设

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计3,678.13万元,与2019年相比,减少1370.01万元,减少27%。主要原因是:响应国家号召,过紧日子。(二)收入决算情况说明

本年收入合计, 3,678.13万元,其中:财政拨款收入2,235.63 万元,占 68 %;上级补助收入 0万元,占 0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位缴款 0万元,占 0%;其他收入 1,022.94 万元,占 32 %。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,652.43万元,其中:基本支出 1,668.41万元,占46%;项目支出 1,984.02 万元,占54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,235.63万元。与2019年相比,增加154.67万元,增长6%。主要原因是: 因疫情与乡村振兴原因政府相关开支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,235.63万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加154.67万元,增长6%。。主要原因是:因疫情与乡村振兴原因政府相关开支增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出389.31万元,占 15%;科学技术支出26.38万元,占 1%;文化旅游体育与传媒支出 25.29占 1%;社会保障和就业支出 154.27万元,占 6%;卫生健康支出 41.49 万元占2 %;农林水支出 1,675.44万元占 66%;资源勘探工业信息等支出42.22万元占2%;住房保障支出76.41万元占3%;灾害防治及应急管理支出105.75万元占 4%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2120.26 万元,支出决算为3,678.13万元,完成当年预算的 173 %。决算数大于预算数,主要原因是:预算数未立足实际,预算过小。2020年因为脱贫攻坚与疫情防控,各项工作任务重,开支大,并且所需经费大多由县级主管资金由县级单位进行预算后分到各预算单位 。其中:

(1)一般公共服务支出当年预算为498.14万元,支出决算为504.64 万元完成当年预算的101 %。决算数大于预算数的主要原因是预算未立足实际,未预疫情形势下多变的社会形势,故未做相应预算支出;

(2)公共安全支出当年预算为0万元,支出决算为8.04 万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算未立足实际,未预见未预疫情形势下多变的社会形势,故未做相应预算支出;

(3)科学技术支出当年预算为0万元,支出决算为26.38万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,未预见未预疫情形势科学技术的重要性,以及产业发展,故未做相应预算支出;

(4)文化旅游体育与传媒支出当年预算为32.98万元,支出决算为36.57万元,完成当年预算的110 %。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,未预见未预疫情形势对文化支出与传媒支出的影响,低估了项目的支出,故未做相应预算支出;

(5)社会保障和就业支出当年预算为1,70.44万元,支出决算为200.89万元,完成当年预算的117 %。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,面对疫情形势对社会的影响,低估了该项目的支出,故未做相应预算支出;

(6)卫生健康支出当年预算为45.92万元,支出决算为120.19万元,完成当年预算的260 %。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,面对疫情形势对社会的影响,低估了该项目的支出,故未做相应预算支出;

(7)城乡社区支出当年预算为0万元,支出决算为654.71万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,面对疫情形势对社会的影响,低估了该项目的支出,故未做相应预算支出;

(8)农林水支出当年预算为614.86万元,支出决算为1,854.18万元,完成当年预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,面对疫情形势对社会的影响,作为一个农业镇在升级规模调整产业的关口低估了该项目的支出,故未做相应预算支出;

(9)资源勘探工业信息等支出当年预算为0万元,支出决算为42.22万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,面对疫情形势对社会的影响,煤矿资源在调整产业的关口低估了该项目的支出,故未做相应预算支出;

(10)其他支出当年预算为0万元,支出决算为 1.48万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算未立足实际,面对疫情形势对社会的影响,该项目的支出,故未做相应预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费 1111.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 280.05 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.01万元,支出决算为14.31万元,决算数大于预算数,主要原因是公务用车使用年限较长故障频发导致三公经费低估。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 14.31 万元,比上年减少0.39万元,下降2%,原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出14.13万元,占 98 %,比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %,原因是……;公务接待费支出0.18万元,占 %,比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %,原因是……。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为 7万元,支出决算为14.13万元,完成预算的200 %,主要原因是公务用车使用时间较长故障频发。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.13万元。主要用于公务用车维修保养等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算为 0.18 万元,支出决算为0.18万元,完成预算的 100%,主要原因是后期根据实际所需做了调整,所以预算等于决算。

国内公务接待支出 0.18万元,主要是接待到镇、到村相关领导、交叉检查的相关人员等。2020年国内公务接待10批次,70人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出280.05万元,比2019年增加0万元,增7%,主要原因是因为疫情原因采购相关物资变多。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评,涉及资金xxxx万元,自评覆盖率达到xxx%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况(简要介绍项目情况)

(2)自评价结论

(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

安龙县龙山镇人民政府

2020年8月30日

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2020决算表格.xls