安龙县笃山镇人民政府2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、安龙县笃山镇人民政府概况
（一）部门职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林放火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位（部门）内设10个处室。从预算单位构成看，笃山镇部门决算包括：一般公共预算拨款开支1个，既政府。财政全额补助事业单位9个，分别是文化服务中心、人社中心、计划生育协会、农业服务中心、村建所、林业站、安监站、水利站、扶贫站。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3394.56万元，与2019年相比，减少 3732.76万元，下降52.37%。主要原因是：2020年减少扶贫项目资金建设；扶贫资金补助；各村集体发展资金；各村项目分红资金等。（公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3394.56万元，其中：财政拨款收入2298.06万元，占67.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1096.5万元，占32.30%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3180.38万元，其中：基本支出1513.35万元，占47.60%；项目支出1667.03万元，占52.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2298.06万元。与2019年相比，减少188.81万元，下降7.6 %。主要原因是：2020年减少因脱贫攻坚工作，增加扶贫项目资金建设，扶贫资金补助等。（公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2380.06万元，占本年支出合计的74.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.5万元，降低10.74%。主要原因是：2020年减少脱贫攻坚工作，减少扶贫项目资金建设，扶贫资金补助等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出435.42万元，占18.29%。
科学技术支出10.92万元，占0.46%。
文化旅游体育与传媒支出39.84万元，占1.67%。
社会保障和就业支出130.44万元，占5.48%。
卫生健康支出42.03万元，占1.77%。
城乡社区支出9.15万元，占0.38%。
农林水支出1658.88万元，占69.70%。
住房保障支出11.71万元，占0.49%。
灾害防治及应急管理支出41.66万元，占1.75%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1457.45万元，支出决算为2298.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是：资金预算的范围是职工基本工资、公用经费、村干部报酬等基本支出，决算时支出包含基本支出以及项目支出。
（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为563.56万元，支出决算为435.42万元，完成当年预算的77.26 %。决算数小于预算数的主要原因是：1、职工人员减少工资减少；2、办公费经费减少控制预算支出。
（2）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为10.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：村级该方面建设加强。
（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为27.06万元，支出决算为39.84万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我镇旅游资源多。
（4）社会保障和就业支出（208）。当年预算为131.87万元，支出决算为224.81万元，完成当年预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控。
（5）卫生健康支出（210）。当年预算为46.08万元，支出决算为98.07万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控。
（6）城乡社区支出（212）。当年预算为11.59万元，支出决算为166.13万元，完成当年预算的1400%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时包含工资、公用经费；决算数有城乡社区规划管理项目建设。
（7）农林水支出（213）。当年预算为546.15万元，支出决算为1921.23万元，完成当年预算的352%。决算数大于预算数的主要原因是：支出时增加2020年扶贫项目资金支出，中央扶贫项目资金。
（8）住房保障支出（221）。当年预算为69.02万元，支出决算为117.46万元，完成当年预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是：住房保障、公积金资金大。
（9）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为62.09万元，支出决算为42.42万元，完成当年预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.91万元，其中：人员经费762.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费350万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为5.49万元，决算数小于预算数，主要原因是控制预算支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.49万元，比上年减少5.11万元，下降48.2%，原因是控制预算支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无此项类比活动支出；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占56.28%，比上年减少3.51万元，下降53.18%，原因是近年来实行公用车改革、严控非生产性支出见成效；公务接待费支出2.4万元，占43.72%，比上年减少1.6万元，下降40%，原因是实行公用车改革、严控非生产性支出见成效。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.09万元，支出决算为3.09万元,完成预算的100%，主要原因是控制预算支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.09万元。主要用于公务车维修、加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，主要原因是控制预算支出。具体是：
国内公务接待支出2.4万元，主要是省、州、县领导及专家接待等。2020年国内公务接待65批次，125人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入7.26万元，本年支出7.26万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出财政拨款支出7.26万元，主要用于梨树村旅游发展。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出211.77万元，比2019年增加减少80.92万元，下降27.65%，主要原因是办公费、印刷费等商品和服务与对个人及家庭补助支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《安龙县人民政府笃山镇2020年应急分队项目绩效自评价报告》。
四、名词解释
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（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府笃山镇行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十四）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。 （十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。 （十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 （十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十九）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。 （二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 附件 1、《安龙县人民政府笃山镇2020年应急分队项目绩效自评价报告》项目支出绩效自评价报告。 （1）项目概况（用于笃山镇应急分队工资发放） （2）自评价结论为优秀 （3）主要存在的问题无 （4）经验及建议无 （5）项目支出自评表 | ||||
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项目名称 |
安龙县笃山镇2020年应急分队 | |||
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主管部门 |
安龙县财政局 |
实施单位 |
安龙县笃山镇 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
20 | ||
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财政资金 |
20 | ||
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其中：本级安排 |
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其他资金 |
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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对应急分队工资发放 |
项目已经按质按期完成 | ||
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自评价分数 |
100 | |||
贵公网安备 52232802000102号