目录
第一部分 安龙县人民政府五福街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安龙县人民政府五福街道办事处概况
一、部门职责
五福街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。
(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（六)负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设1个处室，下属7个站所。从预算单位构成看，五福街道部门决算包括：本级决算和所属7个站所决算.
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计2206.50万元，与2020年度相比，增加1907.43万元，增长637.79%。主要原因是：本单位为2020年9月新成立预算单位，因2020年底机构及人员配置尚未完善，下属7个村（社区）账务都还由原属镇（街道）代管，故总体收支较少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2206.50万元，其中：财政拨款收入1304.78万元，占59.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入804.12万元，占36.44%;年初结转97.60万元，占4.42%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1861.62万元，其中：基本支出835.74万元，占44.89%；项目支出1025.87万元，占55.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计1304.78万元。与2020年度相比，增加1129.9万元，增长646.10%。主要原因是：本单位为2020年9月新成立预算单位，因2020年底机构及人员配置尚未完善，下属7个村（社区）账务都还由原属镇（街道）代管，故2020年度财政拨款收支较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1304.78万元，占本年支出合计的59.13%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1129.9万元，增长646.10%。主要原因是：本单位为2020年9月新成立预算单位，因2020年底机构及人员配置尚未完善，下属7个村（社区）财务都还由原属镇（街道）代管，故2020年度一般公共预算财政拨款支出较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出352.85万元，占27.04 %；科学技术支出87.29万元，占6.69%；文化旅游体育与传媒支出17.45万元，占1.34%；社会保障和就业支出107.46万元，占8.24%;卫生健康支出13.43万元，占1.03%;农林水支出680.93万元，占52.19%;住房保障支出45.38万元，占比3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.35万元，支出决算为1304.78万元，完成年初预算的162.42%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，故在按实际在职人数做2021年预算时预算数较少。其中：
（1）一般公共服务支出年初预算为242.6万元，支出决算为352.85万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，以2020年底实际人数做的2021年预算数相对2021年决算数来说较少。
（2）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为87.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：87.29万元中有84.44万元为街道烤烟返还税，剩余2.85万元为县级后期调整预算数，因考烟返还税是根据每年街道种植考烟面积和烟叶质量来核算，不由单位本级来做预算，故年初预算为0万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出年初预算11.48万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的152.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，以2020年底实际人数做的2021年预算数相对2021年决算数来说较少。
（4）社会保障和就业支出年初预算87.13万元，支出决算为107.46万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，以2020年底实际人数做的2021年预算数相对2021年决算数来说较少。
（5）卫生健康支出年初预算9.84万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，以2020年底实际人数做的2021年预算数相对2021年决算数来说较少。
（6）农林水支出年初预算414.57万元，支出决算为680.93万元，完成年初预算的164.25%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，以2020年底实际人数做的2021年预算数相对2021年决算数来说较少。
（7）住房保障支出年初预算27.73万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的163.65%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年底机构及人员都尚未配置完全，以2020年底实际人数做的2021年预算数相对2021年决算数来说较少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.18万元，其中：
人员经费616.89万元，主要包括基本工资117.05万元、津贴补贴110.91万元、奖金103.4万元、伙食补助费33.42万元、绩效工资91.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.51万元、职业年金缴费11.99万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他社会保障缴费7.71万元、住房公积金45.38万元、其他工资福利支出9.25万元、生活补助50.87万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。
公用经费106.29万元，主要包括办公费62.24万元、印刷费9.28万元、水费1.21万元、电费4.49万元、邮电费1.86万元、差旅费2.27万元、维修（护）费6.80万元、会议费0.57万元、培训费0.10万元、劳务费4.16万元、委托业务费2.41万元、工会经费0.31万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出8.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.37万元，完成预算的52.86%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.37万元，比上年增加0.37万元，增长100%，增加原因是我单位为2020年9月新成立预算单位，故2020年无相应的三公经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100%，比上年增加0.37万元，增长100%，增加原因是我单位为2020年9月新成立预算单位，故2020年无相应的三公经费预算；公务接待费支出0万元，与上年度持平。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元;
2.公务用车购置及运行维护费预算0.4万元，支出决算0.37万元，完成预算的92.5%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.37万元。主要用于公务用车燃油费。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（公车归属权不属于街道）。
3.公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元;
4.国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
五福街道2021年度机关运行经费支出106.29万元，比2020年度增加106.29万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年9月新成立预算单位，故无2020年预算。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆两辆，其中，其他用车两辆（其他用车主要是：两辆车所有人都为机关事务管理局，我单位并未新购公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金576.97万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）
（三）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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