钱相街道办事处2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 钱相街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 钱相街道办事处概况
一、部门职责
钱相街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。
(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（六)负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。
二、机构设置及部门决算单位构成
钱相街道办事处独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个，钱相街道办事处，财政全额补助事业单位10个，分别是农业服务中心、退役军人服务站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、扶贫站、政务中心、安监站。数据铁笼实施后，10个站所统一归到政府下核算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计3001.44万元，与2020年度相比，减少1549.1万元，降低34.04%。主要原因是：行政村调整，人员的调动，危房改造、三改、社会保障、城乡社区类项目实施大幅减少，项目资金随之减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2143.05万元，其中：财政拨款收入1792.63万元，占83.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入350.42万元，占16.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2267.53万元，其中：基本支出1401.58万元，占61.81%；项目支出865.94万元，占38.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计1792.63万元。与2020年度相比，减少469.67万元，降低20.76%。主要原因是：行政村调整，人员的调动。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1830.86万元，占本年支出合计的80.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少469.55万元，降低20.41%。主要原因是：行政村调整，人员的调动，危房改造、三改、社会保障、城乡社区类项目实施大幅减少，项目资金随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出394.71万元，占21.56%；科学技术支出科目（类）支出184.15万元，占10.06%；文化旅游体育与传媒科目（类）支出20.46万元，占1.12%；社会保障和就业支出科目（类）支出119.75万元，占6.54%；卫生健康科目（类）支出47.03万元，占2.57%；城乡社区科目（类）支出19.47万元，占1.06%；农林水科目（类）支出923.16万元，占50.42%；住房保障科目（类）支出52.39万元，占2.86%；灾害防治及应急管理科目（类）支出69.74万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1774.88万元，支出决算为1830.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：科学技术支出年初预算为0万元，决算支出为184.15万元，烤烟返还税金额未纳入年初预算。其中：
一般公共服务科目。年初预算为459.53万元，支出决算为394.71万元，完成年初预算的85.89%。
文化旅游体育与传媒支出。年初预算为25.53万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的80.14%。
科学技术支出科目。年初预算为0万元，支出决算为 184.15万元。
社会保障和就业支出科目。年初预算为150.41万元，支出决算为119.75万元，完成年初预算的79.62%。
卫生健康支出科目。年初预算为48.14万元，支出决算为47.03万元，完成年初预算的97.69%。
城乡社区支出科目。年初预算为34.23万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的56.88%。
农林水支出科目。年初预算为931.51万元，支出决算为923.16万元，完成年初预算的99.1%。
住房保障支出科目。年初预算为52.39万元，支出决算为52.39万元，完成年初预算的100%。
灾害防治及应急管理支出科目。年初预算为73.13万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的95.36%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.67万元，其中：
人员经费1016.6万元，主要包括基本工资172.83万元、津贴补贴204.94万元、奖金147.39万元、伙食补助费56.3万元、绩效工资72.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.14万元、职业年金缴费30.57万元、职工基本医疗保险缴费25.22万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金52.39万元、其他工资福利支出47.59万元、对个人和家庭的补助144.9万元、离退休费30.65万元、抚恤金27.51万元、生活补助66.11万元、其他对个人和家庭的补助20.63万元。
公用经费191.07万元，主要包括办公费39.73万元、咨询费6.69万元、水电费11.52万元、邮电费1.94万元、取暖费0.69万元、差旅费3.81万元、维修（护）费23.59万元、会议费0.06万元、培训费0.05万元、专用材料费3.9万元、专用燃料费0.6万元、劳务费23.65万元、工会经费5.79万元、福利费13.79万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用1.96万元、其他商品和服务支出41.03万元、办公设备购置8.96万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.31万元，完成预算的91.94%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.31万元，比上年增加1.14万元，增长52.53 %，增加原因是公务车年限长，磨损严重，造成维修成本高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占100%，比上年增加1.14万元，增长52.53 %，增加原因是公务车年限长，磨损严重，造成维修成本高；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，支出决算3.31万元，完成预算的91.94%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费3.31万元。主要用于公务车维修、加油、保险等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：无
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。
政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
钱相街道办事处2021年度机关运行经费支出191.07万元，比2020年度增加70.45万元，增长58.41 %，主要原因是2020年烤烟返还税是在安龙县财政局钱相街道分局代管账户支付，2021年烤烟返还税是在安龙县财政局农业股支付，造成2021年机关运行经费支出高于2020年。
政府采购支出情况。
安龙县人民政府钱相街道办事处2021年度没有政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公共用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金2342.57万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
...所有科目完整罗列。）
贵公网安备 52232802000102号