附件2：

安龙县洒雨镇人民政府2021年度

部门决算公开说明

目录

第一部分 安龙县洒雨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县洒雨镇人民政府概况

一、部门职责

（一）镇党委主要职责。镇党委是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础，主要职责是：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

7、负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

（二）镇人民政府主要职责。镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

2、执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和决算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

4、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

5、贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

6、大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

7、以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

8、加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

9、负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个行政部门（党政办），洒雨镇人民政府下属10个站所。从预算单位构成看，从预算单位构成看，安龙县洒雨镇人民政府决算包括：本级决算、所属政务中心、计生办、文服中心、劳动保障所、农服中心、林业站、水利站、扶贫站、安监站、退役军人服务站决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计4634.2万元，与2020年度相比，减少2710.59万元，减少36.90 %。主要原因是：响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2278.44万元，其中：财政拨款收入2041.02万元，占89.57 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入237.42万元，占10.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2355.76万元，其中：基本支出1382.67万元，占58.69%；项目支出973.09万元，占41.31 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计4083.89万元。与2020年度相比，减少1301.34万元，降低24.16%。主要原因是：响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，收入支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2042.87万元，占本年支出合计的86.71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少683.13万元，降低25.06 %。主要原因是：响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(201)（类）支出545.03万元，占26.68%；科学技术支出科目(206)（类）支出94.83万元，占4.64%；文化旅游体育与传媒支出科目(207)（类）支出30.64万元，占1.50 %；社会保障和就业支出(208)（类）支出154.19万元，占7.54%；卫生健康支出(210)（类）支出47.62万元，占2.34%；农林水支出(213)（类）支出1008.52万元，占49.37%；住房保障支出(221)（类）支出5102.2万元，占5.00%；灾害防治及应急管理支出(224)（类）支出59.84万元，占2.93%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2351.36万元，支出决算为2042.87万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是：单位职工减少7人，人员经费减少；预算时包括职工绩效一起预算的，但实际并未足额发放绩效，导致决算小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为579.38万元，支出决算为545.03万元，完成当年预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是：政府办公经费支出是可节约项，故政府响应国家号召，厉行节约，杜绝浪费。

（2）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为94.83万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未立足实际，未预见科学技术对社会发展的重要性，故未做相应预算支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为30.04万元，支出决算为30.64万元，完成当年预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是：决算大于预算0.6万元，起伏不大，原因为人员工资上涨。

（4）社会保障和就业支出（208）。当年预算为223.54万元，支出决算154.19万元，完成当年预算的68.97%。决算数小于预

算数的主要原因是：一是本年社会保障和就业人员减少，导致工资支出减少；二是工作人员预算失误，导致多预算。

（5）卫生健康支出（210）。当年预算为58.71万元，支出决算为47.62万元，完成当年预算的81.11%。决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康支出相对稳定，在工作过程中也节约了一定的经费，实际支出小于预算。

（6）农林水支出（213）。当年预算为1325.17万元，支出决算为1008.52万元，完成当年预算的76.10%。决算数小于预算数的主要原因是：农林水是社会发展的基石，预算时参考2020年的决算数据，基于尽可能的保障经费充足的前提下做此预算，然后本年因为财政困难等原因，缩减开支，故预算大于决算。

（7）住房保障支出（221）。当年预算为69.75万元，支出决算为102.20万元，完成当年预算的146.52%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未立足实际，未预见住房保障对于本镇群众的重要性，故未做出较合理的预算。

（8）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为64.76万元，支出决算为59.84万元，完成当年预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理一直是上级部门强调的重点，多做预算是为了更好的落实此项工作，但在工作落实过程中，在保证群众利益的情况下也尽可能的节约经费，最终使实际支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.58万元，其中：

人员经费1123.55万元，主要包括基本工资264.08万元、津贴补贴243.67万元、绩效工资184.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.93万元、职业年金缴费37.9万元、职工基本医疗保险缴费29.12万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金102.20万元、 其他工资福利支出62.01万元、退休费53.18万元、抚恤金24.47万元、生活补助48.69万元、其他对个人和家庭的补助2.18万元。

公用经费110.03万元，主要包括办公费50.22万元、水电费9.52万元、邮电费1.86万元、差旅费6.53万元、维修（护）费1.68万元、会议费2.79万元、培训费0.33万元、公务接待费1.02万元、劳务费6.28万元、工会经费5.54万元、福利费0.6万元、 公务用车运行维护费7.41万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出8.37万元、办公设备购置7.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为8.43万元，完成预算的316.91%，决算数大于预算数，主要原因：按照文件要求，乡镇办公经费每人6000元，洒雨镇2021年年初职工人数为69人，办公经费合计41.4万元，该项经费不足以保障整年的公用经费开支，后期不足部分由烤烟返还款补足。故为保障前期各项经费（如办公费、培训费等）支出，每部分均先预算一部分以保证工作能够如期推进，导致决算大于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.43万元，比上年增加0.42万元，增长5.24 %，增加原因是油费增加，公务用车运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，原因是地处偏远，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占87.90%，比上年增加0.35万元，增长4.96%，增加原因是油费增加，公务用车运行费增加；公务接待费支出1.02万元，占12.10%，比上年增加0.07万元，增长7.37%，增加原因是物价上涨，接待费用增高。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.56万元，支出决算7.41万元，完成预算的289.45%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费7.41万元。主要用于 油费、保险费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算0.1万元，支出决算1.02万元，完成预算的1020%。具体是：

国内公务接待支出1.02万元，国内公务接待1批次，278人次。主要是2020年11月15日脱贫攻坚考核用餐费（含三餐）等。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无相关收入支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0 %，主要原因是：无相关收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县洒雨镇人民政府单位2021年度机关运行经费支出 110.03万元，比2020年度增加64.71万元，增长142.78%，主要原因是 2021年是脱贫攻坚与乡村振兴衔接的攻坚之年，管理费、办公费、项目费等增加。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额823.94万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出809.29万元、政府采购服务支出 6.28万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的0.67%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的0.67 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车 2辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金49.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目(201)（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十八）科学技术支出科目(206)（类）：反映科学技术方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出科目(207)（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出(208)（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出(210)（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（二十二）节能环保支出科目(211)（类）：反映政府节能环保支出。

（二十三）农林水支出(213)（类）：反映政府农林水事务支出。

（二十四）住房保障支出(221)（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

安龙县洒雨镇人民政府

2022年7月10日