安龙县普坪镇人民政府2021年度部门

决算公开

目录

第一部分 普坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 普坪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

普坪镇人民政府2021年为独立核算机构,政府、财政全额补助事业单位11个，分别是农业服务中心、林业站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、扶贫站、政务中心、安监站、退役军人服务站。数据铁笼实施后，11个站所统一归到政府下核算。

部门人员构成：在册人数128人，其中在职人数98人，退休人员30人。遗属14人。政府年末在职人数38人，退休人员22人，遗属9人。事业编制中：政务中心年末在职人员2人；退役军人服务站年末在职人员1人；计生协会年末在职人员3人；文化服务中心年末在职人员5人，遗属1人，退休人员1人；人社中心年末在职人员3人；农业服务中心年末在职人员22人，退休人员4人，遗属1人；村建所年末在职人员4人；林业站年末在职人员7人，退休人员1人；水利站年末在职人员4人，退休人员2人，遗属3人；扶贫站年末在职人员3人；

安监站年末在职人数6人。

部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计5563.92万元，与2020年相比，减少1368.5万元，下降19.74%。主要原因是：脱贫攻坚相关工作进入巩固阶段，涉及的危房改造、三改、社会保障、城乡社区类项目实施大幅减少，项目资金随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4213.85万元，其中：财政拨款收入3791.72万元，占89.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入422.13万元，占10.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4759.71万元，其中：基本支出2630万元，占55.26%；项目支出2129.71万元，占44.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3860.54万元。与2020年度相比，减少27.14万元，降低0.698%。主要原因是随着省内新冠疫情的逐步稳定，较2020年减少了相应开支。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出465.21万元，占本年支出合计的12.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3315.88万元，降低87.70%。主要原因是严格控制各项支出，减少不必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费中，工资福利支出1564.6万元，占91.46%；对个人和家庭的补助146.02万元，占8.54%。公用经费中商品和服务支出325.59万元，占97.75%；资本性支出7.5，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3791.72万元，支出决算为3860.54万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。其中：

（1）一般公共服务支出科目。当年预算为463.77万元，支出决算为465.21万元，完成当年预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。

（2）科学技术支出科目。当年预算为208.75万元，支出决算为208.75万元，完成当年预算的100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出科目。当年预算为48.15万元，支出决算为48.15万元，完成当年预算的100.%。

（4）社会保障和就业支出科目。当年预算为235.3，支出决算为235.3万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出科目。当年预算为63.37万元，支出决算为63.37万元，完成当年预算的100%。

（6）节能环保支出科目。当年预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成当年预算的100%。

（7）城乡社区支出科目。当年预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出科目。当年预算为2133.48万元，支出决算为2200.86万元，完成当年预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。

（9）住房保障支出科目。当年预算为404.13万元，支出决算为404.13万元，完成当年预算的100%。

（10）灾害防治及应急管理支出科目。当年预算为118.6万元，支出决算为118.6万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.7万元，其中：

人员经费1710.62万元，主要包括基本工资440.98万元、津贴补贴249.86万元、离退休费96.76万元等。

公用经费333.08万元，主要包括办公费50.6万元、水电费15.52万元、差旅费7.47万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为8.85万元，完成预算的99.44%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.85万元，比上年增加2.44万元，增长27.57%，增加原因是公务接待较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占71.75%，比上年增加0.05万元，增长0.79%，增加原因是公务接待工作增加，公车使用较多；公务接待费支出2.5万元，占28.24%，比上年增加2.4万元，增长96%，增加原因是疫情稳定，各项产业有序推进，督查检查工作较上年增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，支出决算6.35万元，完成预算的99.22%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费6.35万元。主要用于公务用茶修理及维护等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。具体是：公务接待。

国内公务接待支出0.1万元。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县普坪镇2021年度机关运行经费支出333.08万元，比2020年度增加59.69万元，增长17.92%，主要原因是疫情稳定，各项产业有序推进，督查检查工作较上年增加，随之公务接待经费增加。

政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县普坪镇2021年度没有政府采购。（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公共用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金3197.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件见《普坪镇2021年年初预算项目绩效评价报告》、《普坪镇2021年民兵应急分队项目绩效评价报告》、《普坪镇2020年度离任村干部生活补助项目绩效评价报告》、《普坪镇2021年同步小康驻村项目绩效评价报告》。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。