安龙县人民政府招堤街道办事处单位2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 安龙县人民政府招堤街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安龙县人民政府招堤街道办事处概况
一、部门职责
安龙县人民政府招堤街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设9个处室，下属1 个单位。从预算单位构成看，招堤街道办事处部门决算包括：一般公共预算拨款开支2个，分别是政府、灾害防治及应急管理。财政全额补助事业单位7个，分别是文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、林业站、城乡社区管理、扶贫站。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3724.64万元，与2020年度相比，减少3075.46万元，降低45%。主要原因是：行政区域划分。
二、收入决算情前些年中况说明
本年收入合计3174.92万元，其中：财政拨款收入2581.67万元，占81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入593.25万元，占19%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3215.87万元，其中：基本支出2526.95万元，占78%；项目支出688.92万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计2589.66万元。与2020年度相比，减少2489.26万元，降低49%。主要原因是：行政区域划分。
- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2589.66万元，占本年支出合计的80%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2628.87万元，降低50%。主要原因是：行政区域划分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
一、一般公共服务支出695.67 万元，占31.41 %；
二、科学技术支出106.52万元，占0.41 %；
三、文化旅游体育与传媒支出25.47万元，占0.98 %；
四、社会保障和就业支出300.16万元，占11.5%；
五、卫生健康支出43.84万元，占1.69%；
六、城乡社区支出39.96万元，占1.54 %；
七、农林水支出1159.81万元，占44 %；
八、住房保障支出157.24万元，占6.07%；
九、灾害防治及应急管理支出60.99万元，占2.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3601.12万元，支出决算为2589.66万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，项目调整，村级村级工作运转经费未报等原因。
（1）一般公共服务。年初预算为895.13万元，支出决算为695.67万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支等。
（2）科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：办事处烤烟返还款项，不纳入年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出。年初预算为47.52万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支等。
（4）社会保障和就业支出支出。年初预算为348.23万元，支出决算为300.16万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支等。
（5）卫生健康支出。年初预算为93.4万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支等。
（6）城乡社区支出。年初预算为67.73万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支等。
（7）农林水支出。年初预算为1856.66万元，支出决算为1159.81万元，完成年初预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支，村级干部报酬，村级工作经费，项目未支出等。
（8）住房保障支出。年初预算为157.24万元，支出决算为157.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（9）灾害防治及应急管理支出。年初预算为135.21万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资和人员调整，公用经费节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2589.66万元，其中：人员经费1802.49万元，主要包括基本工资411.81万元、津贴补贴357.72万元、奖金212.01万元、绩效工资71.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.37万元、职业年金缴费92.84万元、职工基本医疗保险缴费离退休费51.09万元、住房公积金236.18万元、其他工资福利支出83.74万元、离退休费131.18万元、生活补助10.39万元、 其他对个人和家庭的补助51.12万元。
公用经费198.25万元，主要包括办公费102.02万元、水电费8.07万元、 邮电费16.08万元、差旅费7.09万元、租赁费4.23万元、会议费7.22万元、培训费1.06万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.47万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费8.55万元、其他交通费用5.99万元、 其他商品和服务支出34.31万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为8.55万元，完成预算的28%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是2021年减少租车用车的次数，四是预算过高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.96万元，比上年增加0.77万元，增加4.3%，增加原因是因2021年工作业务增加，车辆维修维护增加，又有工作检查增加了公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占95%，比上年增加0.36万元，增长4 %，增加原因是因2021年工作业务增加，车辆维修维护增加；公务接待费支出0.41万元，占5%，比上年增加0.41万元，增长100 %，增加原因是2021年工作检查接待费用。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
02.公务用车购置及运行维护费预算35万元，支出决算8.55万元，完成预算的24%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费8.55万元。主要用于公车维修维护，加油等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.41万元，完成预算的82%。具体是：
国内公务接待支出0.41万元，国内公务接待1批次，80人次。主要是黔西南州关心下一代委员会赴安龙县开展党史学习宣讲暨专题调研等。
- 政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
1.一般公共服务支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
2.科学技术支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
3.文化旅游体育与传媒支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
4.社会保障和就业支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
5.卫生健康支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
6.城乡社区支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
7.政府性基金预算财政拨款支出0万元；
8.住房保障支出政府性基金预算财政拨款支出0万元；
9.灾害防治及应急管理支出政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
安龙县人民政府招堤街道办事处单位2021年度机关运行经费支出198.25万元，比2020年度减少56.64万元，降低25%，主要原因是行政区域划分，节约开支。
- 政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：办公用车 ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金588.92万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府招堤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。
（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。
（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
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