安龙县人民政府招堤街道办事处2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1.部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

2.内设机构情况

安龙县财政局招堤分局内设机构：2022年安龙县财政局招堤分局独立核算机构数1个。

3.人员情况

年末实有人数85人，本年末在职人数为85人，比上年减少48人，原因是行政区域划分，人员调动。

二、部门整体支出概况

1、安龙县招堤街道办事处2021年收入合计2581.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2581.67万元，占100%。支出合计2581.67万元，其中：财政拨款支出2581.67万元，财政应返还额度支出0万元。结转0元。

2.安龙县招堤街道办事处2021年总支出共计：2581.67万元，其中基本支出：2000.75万元（工资福利支出1609.81万元，一般商品和服务支出198.25万元，对个人和家庭的补助192.69万元），占总支出：77%。项目支出：588.92万元（大事务经费项目11.97万元，农业生产发展经费项目3.5万元，离任村干部审计费用5.1万元，森林资源培育林30万元，黔·惠东西部协作-招堤街道2021年海庄乡村振兴示范村“菌+N产业配套设施建设项目144.570958万元，招堤街道2021年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金海庄村产业路建设项目22万元，招堤街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金食用菌产业供水设施建设项目63万元，招堤街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金铜鼓井村食用菌大棚建设项目47万元，招堤街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息100万元，招堤街道 2021 年第一批中央财政专项扶贫发展资金产业路建设项目25万元，安龙县-招堤街道_产业项目_招堤街道2021年县级财政专项扶贫资金食用菌产业供水设施建设项目40万元，招堤街道办事处2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金“雨露计划”培训项目11.3万元，招堤街道办事处2021年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）顶庙村产业路建设项目21.64万元），占总支出：23%。本年度公共财政拨款支出2581.67万元，占总支出的100%。

3.“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费总额支出8.96万元，其中：公务用车运行维护费支出8.55万元；公务接待费支出0.41元。上年度“三公”经费总额支出8.19元，比上年增加0.77万元，增加9%，增加原因是因2021年工作业务增加，车辆维修维护增加，又有工作检查增加了公务接待费用，要牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

4.会议费支出情况：7.22万元。

5.培训费支出情况：1.06万元。

6.其他对单位影响较大的支出情况：无。

7.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

三、资产管理情况

2021年，流动资产年初数为5587.45万元,年末数为5046.29万元，减少541.16万元。固定资产年初数为为1369.83元,年末数为1427.65万元,增加57.82万元,主要是固定资产报表调整，新购置固定资产。

四、绩效目标实现情况分析

1.2021年末完成预算执行率：100%

2.管理制度健全性：①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③有经济活动风险定期评估机制；④有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；⑤有信息内部公开制度；⑥有内部监督制度；⑦有政府性专项资金管理制；⑧相关管理制度合法、合规、完整；⑨相关管理制度得到有效执行。

3.资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5.资产管理安全性：

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

6.部门职责履行：严格执行部门职能职责，确保各项工作有序开展。

7.效益指标：①社会效益：为加强资金监管力度，保障财政资金的安全合规，我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制，确保资金使用安全有效，接受社会监督；②可持续效益：履行好岗位职责，确保单位正常运行。

8.行政效能指标：①改进文风会风；②加强经费及资产管理；③推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

安龙县财政局招堤分局2021年度无偏离绩效目标情况。

绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求，在安龙县人民政府门户网站上公开，网址：https：//www.gzal.gov.cn/ztzl/czzjzl/。

五、其他需要说明的问题

无

安龙县招堤街道办事处2021年度整体支出项目自评表.zip