贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府单位概况
一、部门职责
镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
二、机构设置及部门决算单位构成
2021年，海子镇行政独立核算机构数1个为海子镇人民政府，比上年上年增加0个，增长0%。独立编制机构11个（1海子镇人民政府、2安龙县海子镇农业综合服务中心、3安龙县海子镇人力资源和社会保障服务中心、4安龙县海子镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县海子镇安全生产监督管理站、6安龙县海子镇水利站、7安龙县海子镇林业站、8安龙县海子镇政务服务中心、9安龙县海子镇扶贫工作站、10安龙县海子镇计划生育协会、11安龙县海子镇退役军人服务站）。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属10个站所和所属10个村居单位决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计3,313.82万元，与2020年度相比，减少50.1万元，降低1.49%。主要原因是：单位人员工作调动调出，人员减少，收支相对减少。二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,628.04万元，其中：财政拨款收入1,958.40万元，占74.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入669.64万元，占25.48%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,644.48万元，其中：基本支出1,272.35万元，占48.11%；项目支出1,372.13万元，占51.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1,958.4万元。与2020年相比，减少3.75万元，降低0.19%。主要原因是：单位人员工作调动调出，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,958.4万元，占本年支出合计的75.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.34万元，增长0.32%。主要原因是：单位烤烟税收返还资金支出数据变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1958.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出386.37万元，占19.72%；科学技术支出科目（类）支出104.38万元，占5.33%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出22.66万元，占1.16%；社会保障和就业支出科目（类）支出113.65万元，占5.80%；卫生健康支出科目（类）支出34.64万元，占1.77%；城乡社区支出科目（类）支出18.52万元，占0.95%；农林水支出科目（类）支出1137.06万元，占58.06%；住房保障支出科目（类）支出90.99万元，占4.65%；文灾害防治及应急管理支出科目（类）支出50.14万元，占2.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1791.79万元，支出决算为1958.40万元，完成当年预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年单位人员变动大，调出人员增多，人员减少10人。其中：
（1）201一般公共服务支出科目（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）2010301行政运行科目（项）。当年预算为469.25万元，支出决算为376.62万元，完成当年预算的80.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年，海子镇行政年末总人数为52人,比上年减少8人数，减少4%。其中：行政在职25人，比上年减少7人数，减少原因为:7人工作调动；退休17人，比上年减少1人，减少原因为1人死亡。
（2）201一般公共服务支出科目（类）20101人大事务科目（款）2010108代表工作科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：人大资金由人大进行预算后分配，单位未对该笔资金进行预算。
（3）201一般公共服务支出科目（类）20101人大事务科目（款）2010199其他人大事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：人大资金由人大进行预算后分配，单位未对该笔资金进行预算。
（4）201一般公共服务支出科目（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金属于后期增加预算部分，单位最初预算时未对该笔资金进行预算。
（5）206科学技术支出科目（类）20605科技条件与服务科目（款）2060599其他科技条件与服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为104.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金由县烟办进行预算后分配，单位未对该笔资金进行预算。
（6）207文化旅游体育与传媒支出科目（类）20701文化和旅游科目（款）2070109群众文化科目（项）。当年预算为23.8万元，支出决算为22.65万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员工资，人员工资预算时提高比率进行预算。
（7）208社会保障和就业支出科目（类）20801人力资源和社会保障管理事务科目（款）2080101行政运行科目（项）。当年预算为46.15万元，支出决算为29.14万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员工资，该资金涉及站所2021年度有人员调出，支出减少。
（8）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）20800505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为56.65万元，支出决算为55.09万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员保险，人员工资预算时提高比率进行预算。
（9）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为28.32万元，支出决算为27.74万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员保险，人员工资预算时提高比率进行预算。
（10）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080507 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为28.32万元，支出决算为27.74万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员保险，人员工资预算时提高比率进行预算。
（11）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.13万元，支出决算为1.04万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员保险，人员工资预算时提高比率进行预算。
（12）208社会保障和就业支出科目（类）20828退役军人管理事务科目（款）2082801 行政运行科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：该站所属于2021年新增站所，新招录人员，增加支出。
（13）210卫生健康支出科目（类）21007计划生育事务科目（款）2100716 计划生育机构科目（项）。当年预算为11.1万元，支出决算为10.57万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员保险，人员工资预算时提高比率进行预算。
（14）210卫生健康支出科目（类）21011行政事业单位医疗科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）。当年预算为13.43万元，支出决算为13.43万元。决算数等于预算数。
（15）210卫生健康支出科目（类）21011行政事业单位医疗科目（款）2101102 事业单位医疗科目（项）。当年预算为11.71万元，支出决算为10.63万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员保险，人员工资预算时提高比率进行预算。
（16）212城乡社区支出科目（类）21201城乡社区管理事务科目（款）2120101 行政运行科目（项）。当年预算为22.89万元，支出决算为18.52万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员工资，人员工资预算时提高比率进行预算。
（17）213农林水支出科目（类）21301农业农村科目（款）2130104 事业运行科目（项）。当年预算为184.15万元，支出决算为80.13万元。决算数小于预算数的主要原因是：2021年录入工资计划时，未按照站所分别录入，而是先用一个工资指标，用完后用另外一个工资指标，所以预决算存在差异。
（18）213农林水支出科目（类）21301农业农村科目（款）2130199 其他农业农村支出科目（项）。当年预算为0.30万元，支出决算为5.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年村级换届，需要审计，增加了专项经费。
（19）213农林水支出科目（类）21302林业和草原科目（款）2130204 事业机构支出科目（项）。当年预算为42.35万元，支出决算为46.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：该站所2021年有人员职务变动。
（20）213农林水支出科目（类）21303水利科目（款）2130301 行政运行科目（项）。当年预算为36.12万元，支出决算为33.39万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员工资，人员工资预算时提高比率进行预算。
（21）213农林水支出科目（类）21305扶贫科目（款）2130501 行政运行科目（项）。当年预算为24.21万元，支出决算为22.62万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时主要是人员工资，人员工资预算时提高比率进行预算。
（22）213农林水支出科目（类）21305扶贫科目（款）2130502 一般行政管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金由县扶贫办进行预算后分配，单位未对该笔资金进行预算。
（23）213农林水支出科目（类）21305扶贫科目（款）2130505 生产发展科目（项）。当年预算为3.27万元，支出决算为835.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金由县扶贫办进行预算后分配，单位未对该笔资金进行预算。
（24）213农林水支出科目（类）21305扶贫科目（款）2130599 其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金由县扶贫办进行预算后分配，单位未对该笔资金进行预算。
（25）213农林水支出科目（类）21307农村综合改革科目（款）2130701 对村级公益事业建设的补助科目（项）。当年预算为6.53万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金是2020年结余资金，2021年未支出被财政收回。
（26）213农林水支出科目（类）21307农村综合改革科目（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助科目（项）。当年预算为689.83万元，支出决算为74.18万元。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金预算时包含村级常务干部工资，预算后村常务干部工资转由县委组织部进行发放。
（27）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）。当年预算为70.49万元，支出决算为90.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：正常增加预算。
（28）224灾害防治及应急管理支出科目（类）22401应急管理事务科目（款）2240101 行政运行科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：正常增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,070.94万元，其中：
人员经费919.07万元，主要包括基本工资134.65万元、津贴补贴290.34万元、离退休费42.30万元、奖金83.21万元、绩效工资25.20万元、养老保险缴费87.33万元、职业年金缴费37.60万元、医疗保险缴费35.63万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金100.14万元、其他工资福利支出24.70万元，生活补助51.06万元、抚恤金4.71万元；
公用经费151.86万元，主要包括办公费48.05万元万元、水电费4.06万元、差旅费11.50万元、咨询费2.40万元、邮电费1.38万元、劳务费31.46万元、委托业务费21.70万元、福利费7.56万元、其他商品和服务支出20.76万元，会议费0.13万元、培训费1.01万元、维修费租赁费等费用1.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为11.96万元，完成预算的48.24%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.96万元，比上年减少0.8万元，降低6.3%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出6.02万元，占“三公”经费支出总额的50.31%，比上年减少1.54万元，降低20.41%，减少原因是：单位正常使用公用经费支出，严格把控公车使用和维护；公务接待费支出5.94万元，占“三公”经费支出总额的49.69%，比上年增加0.74万元，增长14.21%，增加原因是：2021年国内公务接待批次156次，国内接待人次1562人次，接待人数稍有增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算16万元，支出决算6.02万元，完成预算的37.62%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.02万元。主要用于：单位公务用车保险、维修、油费等支出。2021年，贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算8.8万元，支出决算5.94万元，完成预算的67.55%。具体是：由于本单位位置较为偏远，主要接待县级、州级等上级相关领导检查指导工作。
国内公务接待支出5.94万元，主要接待县级、州级等上级相关领导检查指导工作等。贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2021年国内公务接待156批次，1,562人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2021年度机关运行经费支出151.86万元，比2020年度增加80.06万元，增长111.49%，主要原因是：主要是单位使用烤烟税收返还款支出增加，单位正常开支。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位1辆消防车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金912.75万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
部门支出、项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
单位无重点项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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