春潭街道2021年度整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

1.部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

2.内设机构情况

安龙县春潭街道内设机构：2022年安龙县春潭街道独立核算机构数1个。

3.人员情况

2021年末在职人数84人，退休人员17人，其他人员（遗属补助）14人。财政补助单位9个；编制人数92人，年初实有人数81人，其中：财政补助在职81人，退休17人，分别是：参照公务员法管理人数3人，行政在职人员34人，退休人员14人；事业在编人员47人，事业副科长级领导1人，科教文化信息服务中心在职人员3人，退休人员1人；党务政务综合服务中心在职人员7人；农业服务中心在职人员16人，退休人员2人，新市民综合服务中心在职人员5人；城市建设服务中心在职人员4人；退役军人管理事务在职人员2人；公共事务服务中心在职人员6人，综治服务中心在职人员3人。

二、部门整体支出概况

1、安龙县春潭街道办事处2021年收入合计3169.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1733.12万元，其他收入1436.41万元。支出合计2636.87万元，其中：财政拨款支出1733.12万元，其他支出903.75万元，财政应返还额度支出0万元。2021年其他收入结转至2022年532.65万元。

2.安龙县春潭街道办事处2021年总支出共计：2636.87万元，其中基本支出：1264.29万元（工资福利支出559.12万元，一般商品和服务支出508.69万元，对个人和家庭的补助178.29万元，办公设备购置18.19万元），占总支出：48%。项目支出：1372.58万元（安财行【2021】306号2021年第一批县人大代表建议办理专项资金付春潭街道水冲村文体广场硬化3万元，安财预［2021］65号春潭街道水冲村文体活动场所建设缺口资金付2021年水冲村修建文体场所（填铺砂石）工程款2万元，安财农［2021］96号春潭街道2021年中央财政衔接推进乡村振兴【巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务】补助资金项目管理费1万元，安财农［2021］1号春潭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金项目管理费3万元，安财预［2021］106号县级领导基金-春潭街道红星村郎打组两座桥护栏修建经费付红星村朗打组两座桥修建防护栏0.5万元，安财农［2021］1号：扶贫专款付：春潭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金石灰村入股合作社项目12万元，安财农［2021］1号：扶贫专款付：春潭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金冗华村巩固提升产业扶贫项目12万元，安财农［2021］1号：财政专项扶贫资金付：春潭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金食用菌产业供水设施建设项目91.8万元，安财农［2021］143号春潭街道2021年县级财政衔接资金因户施策项目付春潭街道因户施策项目10万元，安财农［2021］143号春潭街道2021年县级财政衔接资金产业路建设项目付：春潭街道2021年10月县级财政衔接资金产业路建设项目107.30275万元，安财农［2021］96扶贫资金付：春潭街道2021年10月付2021年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金石灰村茶叶加工厂建设项目119.901683万元，安财农［2021152号扶贫资金付春潭街道2021年10月付黔.惠东西部协作-春潭街道办事处当朝乡村振兴示范村2021年产业配套设施建设项目94.619168万元，安财农［2021］1号扶贫资金付:春谭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金钢厂村生态茶园蓄水池建设项目11.96万元，安财农［2021］1号扶贫资金付：春谭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金产业路项目10.68万元，安财农［2021］1号：财政专项扶贫资金付：春潭街道2021年第一批中央财政专项扶贫发展资金“雨露计划”培训项目197.513974万元，安财农［2021］143号扶贫资金付：春潭街道2021年县级财政衔接资金食用菌菌棒补助项目36万元，安预财【2021】55号付春潭街道山岔居委会乡村振兴基础设施建设经费付春潭街道山岔基础设施建设1万元，对村民委员会和村党支部的补助（壮大村集体）600万元，2021部门预算(春潭街道项目支出)58.30165万元，本年度项目支出：1372.58万元，占总支出的52%。

3.“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费总额支出4.55万元，其中：公务用车运行维护费支出4.55万元；公务接待费支出0元。上年度“三公”经费总额支出0元，比上年增加4.55万元，增加100%，增加原因是2020年度无数据，春潭街道与招堤街道合并办公，主要原因是：行政区域划分，工作交接时间段，春潭街道未独立办公,2021年5月正式办公，相关数据不全。

5.其他对单位影响较大的支出情况：无。

6.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

三、资产管理情况

2021年，流动资产年初数为0万元,年末数为59.397901万元。主要是质保金等其他应付款。

四、绩效目标实现情况分析

1.2021年末完成预算执行率：100%

2.管理制度健全性：①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③有经济活动风险定期评估机制；④有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；⑤有信息内部公开制度；⑥有内部监督制度；⑦有政府性专项资金管理制；⑧相关管理制度合法、合规、完整；⑨相关管理制度得到有效执行。

3.资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5.资产管理安全性：

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

6.部门职责履行：严格执行部门职能职责，确保各项工作有序开展。

7.效益指标：①社会效益：为加强资金监管力度，保障财政资金的安全合规，我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制，确保资金使用安全有效，接受社会监督；②可持续效益：履行好岗位职责，确保单位正常运行。

8.行政效能指标：①改进文风会风；②加强经费及资产管理；③推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施