目录

第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

7、负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部;配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议;对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。

10、负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。

11、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

12、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

13、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。

14、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

15、按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。

16、指导、支持、帮助村(居)民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

17、向上级人民政府或者有关部门反映居民和村(居)民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

18、负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻街道的机构。

19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

安龙县人民政府栖凤街道办事处包含1个行政单位以及8个事业单位(其中1个参照公务员法管理事业单位、7个财政全额补助事业单位)。

从预算单位构成看，安龙县人民政府栖凤街道办事处部门决算包括：1个行政单位以及8个事业单位决算

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计7523.15万元，与2020年度相比，增加1713.67万元，增长23%。主要原因是：增加县级划拨2020年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5647.35万元，其中：财政拨款收入3453.75万元，占61%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入2193.6 万元，占39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 5031.48万元，其中：基本支出2732.53 万元，占54%；项目支出 2298.96万元，占46%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计3453.75万元。与2020年2643.31相比，增加810.44万元，增长23.5%。主要原因是：增加县级划拨2020年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,486.08万元，占本年支出合计的69.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 820.77万元，增长24%。主要原因是：增加县级划拨202年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 548.18万元，占16%；

科学技术支出科目（类）支出 52.29万元，占15%；

文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出 108.55万元，占3%；社会保障和就业支出科目（类）支出 253.76万元，占7%；

卫生健康支出科目（类）支出78.97万元，占2%；

城乡社区支出科目（类）支出38.19 万元，占1%；

农林水支出科目（类）支出2101.18万元，占60%；

交通运输支出科目（类）支出7 万元，占0.2%；

住房保障支出科目（类）支出218.91万元，占6%；

灾害防治及应急管理支出科目（类）支出79.04万元，占2%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3453.75万元，支出决算为3486.08万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是：增加县级划拨202年烤烟税奖励资金支出、增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。其中：

（1）一般公共服务支出（201）。年初预算为 548.18万元，支出决算为548.18万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（206）。年初预算为 52.29万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的 100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。年初预算为 108.55万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（208）。年初预算为 253.76万元，支出决算为253.76万元，完成年初预算的 100%

（5）卫生健康支出（210）年初预算为 78.97万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的 100%。

（6）城乡社区支出（212）年初预算为 38.19万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的 100%。

（7）农林水支出（213）年初预算为2,068.86万元，支出决算为2101.18万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出

（8）交通运输支出（214）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的 100%。

（9）住房保障支出（221）年初预算为218.91万元，出决算为218.91万元，完成年初预算的 100%。

（10）灾害防治及应急管理支出（224）年初预算为79.04万元，出决算为79.04万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1862.23万元，其中：

人员经费1570.06万元，主要包括基本工资342.64万元、津贴补贴179.12万元、奖金107.5万元、 绩效工资261.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.72万元、职业年金缴费63.09万元、职工基本医疗保险缴费69.38、住房公积金178.72万元、其他工资福利支出14.69万元、退休费116.1万元、生活补助86.06万元其他对个人和家庭的补助32.6万元等。

公用经费292.17万元，主要包括办公费165.59万元、水电费17.08万元、邮电费5.74万元、差旅费1.88万元、维修（护）费8.43万元、会议费28.99万元、劳务费16.7万元、福利费14.01万元、 公务用车运行维护费5.23万元、其他商品和服务支出25.91万元、办公设备购置2.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.23万元，完成预算的65%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.23万元，比上年减少0.33万元，降低5.9%，减少原因是公务用车使用率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占100%，比上年减少0.33万元，降低5.9%，减少原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少2.47万元，降低100 %，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 8万元，支出决算5.23万元，完成预算的65%。其中，公务用车购置0万元，购置 0辆公务用车；公务用车运行维护费5.23万元。主要用于公务车加油和维修保险等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0 批次，0人次。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（无相关数据要零报告）

安龙县人民政府栖凤街道办事处2021年度机关运行经费支出289.56万元，比2020年度减少77.18万元，降低27%。

（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

1. 政府采购支出情况。

（无相关数据要零报告）

2021年度政府采购支出总额1033.35017万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1033.35017万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

（无相关数据要零报告）

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金1623.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。