附件2:
万峰湖镇人民政府2021年度部门决算公开
目录
第一部分 万峰湖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 万峰湖镇人民政府概况
一、部门职责
镇人民政府是国家设在基层的政权组织,主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)依法保护国家利益,保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯,维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益,集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,加强民族平等、民族团结、共同繁荣,促进宗教和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。
(七)以为农业科技开发服务为主,大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能,积极引导和发展农业产业化经营,形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制,建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业,鼓励和引导第三产业加快发展,搞好村镇的规划建设和管理,为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
(八)加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
(九)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
二、机构设置及部门决算单位构成
万峰湖镇人民政府内设:1万峰湖镇人民政府、2安龙县万峰湖镇农业综合服务中心、3安龙县万峰湖镇人力资源和社会保障服务中心、4安龙县万峰湖镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县万峰湖镇安全生产监督管理站、6安龙万峰湖镇镇林业站、7安龙县万峰湖镇政务服务中心、8安龙县万峰湖镇扶贫工作站、9安龙县万峰湖镇计划生育协会,10安龙县万峰湖镇水利站)。从预算结构上看,万峰湖镇人民政府决算包括:本级决算含扶贫和10个村(居)的决算
第二部分 2021年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 一、收入支出决算总体情况说明
第五部分 2021年度收支决算总计3207.68万元,与2020年度相比,增加459.08 万元,增长14 %。主要原因是:2021年村集体资金入股合作社支出增加及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3195.07万元,其中:财政拨款收入2289.04万元,占71.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入906.03万元,占28.36%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3207.68万元,其中:基本支出2047.61万元,占63.83%;项目支出1160.06万元,占36.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计2289.04万元。与2020年度相比,增加199.44万元,增长8.71 %。主要原因是:项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2301.65万元,占本年支出合计的71.75%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加234.75万元,增长10.2 %。主要原因是:项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出327.34万元,占14.22%;文化旅游体育与传媒科目(类)支出32.27万元,占1.40%;社会保障和就业科目(类)支出214.78万元,占9.33%;卫生健康科目(类)支出52.29万元,占2.27%;节能环保科目(类)支出242.55万元,占10.54%;城乡社区科目(类)支出19.34万元,占0.84%;农林水科目(类)支出1248.58万元,占54.25%;住房保障科目(类)支出99.61万元,占4.33%;灾害防治及应急管理科目(类)支出64.9万元,占2.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2289.04万元,支出决算为2301.65万元,完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结转结余资金12.61万元。
(1)一般公共服务科目(类)支出327.34万元,占14.22%一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款) 行政运行科目(项)。年初预算为472.77万元,支出决算为327.34万元,完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是:控制预算支出
(2)文化旅游体育与传媒科目(类)文化和旅游科目(款) 行政运行及群众文化科目(项)。年初预算为34.93万元,支出决算为32.27万元,完成年初预算的92.38%。决算数大于预算数的主要原因是:控制预算支出
(3)社会保障和就业科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为71.94万元,支出决算为75.66万元,行政事业单位养老科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费科目(项)。当年预算为61.8万元,支出决算为60.26万元。机关事业单位职业年金缴费科目(项)。当年预算为30.9万元,支出决算为35.3万元。财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为181.46万元,支出决算为42.91万元,完成当年预算的62.05%。退役军人管理事务科目(项)当年预算为0万元,支出决算为0.63万元,决算数大于预算数的主要原因是:控制预算支出
(4)卫生健康科目(类)计划生育事务科目(款) 计划生育机构科目(项)。当年预算为24.35万元,支出决算为27.35万元,完成当年预算的112.32%。行政事业单位医疗科科目(项)。当年预算为25.5万元,支出决算为24.94万元,完成当年预算的97.8%。决算数大于预算数的主要原因是:应支出数少于预算数。
(5)节能环保科目(类)污染防治(款) 水体科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为240.55万元。其他节能环保科目(款) 其他节能环保科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目未列入当年预算,为增加预算项目。
(6)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为11.05万元,支出决算为10.67万元,完成当年预算的95.56%。城乡社区公共设施科目(款) 其他城乡社区公共设施科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.67万元。决算数大于预算数的主要原因是:为增加预算支出。
(7)农林水支出科目(类)农业农村科目(款) 事业运行科目(项)。当年预算为103.78万元,支出决算为95.95万元,完成当年预算的92.46%。病虫害控制科目(项)当年预算为1.44万元,支出决算为1.03万元。完成当年预算的71.53%。林业和草原科目(款)事业机构科目(项)。当年预算为62.6万元,支出决算为69.65万元,完成当年预算的111.26%。水利科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为36.47万元,支出决算为44.06万元,完成当年预算的120.81%。 扶贫科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为23.4万元,支出决算为25.49万元,完成当年预算的108.93%。 农村综合改革科目(款) 对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为677.03万元,支出决算为99.56万元,完成当年预算的14.71%。决算数小于预算数的主要原因是:控制预算支出,年末结余。
(8)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款) 住房公积金科目(项)。当年预算为57.74万元,支出决算为99.61万元,完成当年预算的172.51%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调整。
(9)灾害防治及应急管理支出科目(类)应急管理事务科目(款) 行政运行科目(项)。当年预算为45.77万元,支出决算为64.9万元,完成当年预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因是:预算支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2289.04万元,其中:
人员经费950.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
公用经费191.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(无相关支出数据要零报告)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4万元,完成预算的80%,决算数小于预算数,主要原因:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4万元,比上年减少0.59万元,降低14%,原因是公车使用规范化接待规范化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,占60%,比上年减少0.83万元,原因是公车使用进一步规范化;公务接待费支出1.57万元,占40%,比上年增加0.01万元,增加原因是规范公务接待。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算3万元,支出决算2.43万元,完成预算的81%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费2.43万元。主要用于公务车辆维护等。2021年度,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算2万元,支出决算1.57万元,完成预算的78.5%。具体是:
国内公务接待支出1.57万元,国内公务接待100批次,400人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
万峰湖镇人民政府2021年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、应急保障用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金1160.06万元,自评覆盖率达到100%。
(二)二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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