贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布本镇的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。

(五)加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把本镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(六)负责管理本镇事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻本镇的机构。

二、机构设置及部门决算单位构成

全镇共有行政,计划生育、文化、人社、农业、林业、水利、扶贫、安监等8个镇属单位。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府部门决算包括:本级决算.

第二部分  2021年度部门决算公开报表

(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  2021年度收支决算总计3,580.44万元,与2020年度相比,减少97.69万元,增长-2.7%。主要原因是:单位人员工作调动调出,人员减少,收支相对减少。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,564.65万元,其中:财政拨款收入2,202.87万元,占61.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,361.79万元,占38.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,531.8万元,其中:基本支出1,407.45万元,占55.59%;项目支出1,124.35万元,占44.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,202.87万元。与2020年相比,增加-343.6万元,增长-15.59%。主要原因是:(农林水支出减少)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,172.87万元,占本年支出合计的85.82%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加-363.68万元,增长16.74%。主要原因是:农林水支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出388.17万元,占17.86%;科学技术支出科目(类)支出30.12万元,占1.38%;文化旅游体育与传媒支出科目(类)支出37.58万元,占1.73%;社会保障和就业支出科目(类)支出165.49万元,占7.62%;卫生健康支出科目(类)支出50.74万元,占2.34%;农林水支出科目(类)支出1291.88万元,占59.46%;资源勘探工业信息等支出科目(类)支出2.4万元,占0.1%;住房保障支出科目(类)支出154.23万元,占7.11%;灾害防治及应急管理支出科目(类)支出52.25万元,占2.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2227.44万元,支出决算为2172.87万元,完成当年预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是:(人员变动)。其中:

(1)201一般公共服务支出科目(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)2010301行政运行科目(项)。当年预算为559.49万元,支出决算为372.11万元,完成当年预算的66.51%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年,龙山镇行政年末总人数为61人,比上年减少6人数,减少9%。其中:行政在职31人,比上年减少5人数,减少原因为:5人工作调动;事业在职30人,比上年减少1人数,减少原因为:1人工作调动。

(2)201一般公共服务支出科目(类)20101人大事务科目(款)2010108代表工作科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是:人大资金由人大进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(3)201一般公共服务支出科目(类)20101人大事务科目(款)2010199其他人大事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为4.07万元。决算数大于预算数的主要原因是:人大资金由人大进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(4)206科学技术支出科目(类)20605科技条件与服务科目(款)2060599其他科技条件与服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为30.12万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金由县烟办进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(5)207文化旅游体育与传媒支出科目(类)20701文化和旅游科目(款)2070109群众文化科目(项)。当年预算为34万元,支出决算为37.58万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,没有预算目标绩效后面增发目标绩效。

(6)208社会保障和就业支出科目(类)20801人力资源和社会保障管理事务科目(款)2080101行政运行科目(项)。当年预算为89.65万元,支出决算为56.99万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,该资金涉及站所2021年度有人员调出,支出减少,2021年录入工资计划时,未按照站所分别录入,而是先用一个工资指标,用完后用另外一个工资指标,所以预决算存在差异。

(7)208社会保障和就业支出科目(类)20805行政事业单位养老支出科目(款)20800505  机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为63.43万元,支出决算为62.67万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员保险,人员工资预算时提高比率进行预算。

(8)208社会保障和就业支出科目(类)20805行政事业单位养老支出科目(款)2080506  机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为31.72万元,支出决算为32.14万元。决算数小于预算数的主要原因是:2021年录入工资计划时,未按照站所分别录入,而是先用一个工资指标,用完后用另外一个工资指标,所以预决算存在差异。

(9)208社会保障和就业支出科目(类)20827财政对其他社会保险基金的补助科目(款)2082702财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为1.26万元,支出决算为1.23万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员保险,人员工资预算时提高比率进行预算。

(10)208社会保障和就业支出科目(类)20828退役军人管理事务科目(款)2082801 行政运行科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是:该站所属于2021年新增站所,新招录人员,增加支出。

(11)210卫生健康支出科目(类)21007计划生育事务科目(款)2100716 计划生育机构科目(项)。当年预算为23万元,支出决算为26.04万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,没有预算目标绩效后面增发目标绩效。

(12)210卫生健康支出科目(类)21011行政事业单位医疗科目(款)2101101 行政单位医疗科目(项)。当年预算为15. 51万元,支出决算为15.51万元。决算数等于预算数。

(13)210卫生健康支出科目(类)21011行政事业单位医疗科目(款)2101102 事业单位医疗科目(项)。当年预算为12.44万元,支出决算为9.19万元。决算数小于预算数的主要原因是:2021年录入工资计划时,未按照站所分别录入,而是先用一个工资指标,用完后用另外一个工资指标,所以预决算存在差异。

(14)213农林水支出科目(类)21301农业农村科目(款)2130101 行政运行科目(项)。当年预算为0.09万元,支出决算为26.77万元。决算数小于预算数的主要原因是:该指标科目用错。

(15)213农林水支出科目(类)21301农业农村科目(款)2130104 事业运行科目(项)。当年预算为241.52万元,支出决算为99.57万元。决算数小于预算数的主要原因是:2021年录入工资计划时,未按照站所分别录入,而是先用一个工资指标,用完后用另外一个工资指标,所以预决算存在差异。

(16)213农林水支出科目(类)21301农业农村科目(款)2130108 病虫害防治科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.36万元。决算数小于预算数的主要原因是:正常增加预算。

(17)213农林水支出科目(类)21302林业和草原科目(款)2130204 事业机构支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为6.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,人员工资预算时提高比率进行预算。

(18)213农林水支出科目(类)21302林业和草原科目(款)2130201 行政运行支出科目(项)。当年预算为39.74万元,支出决算为33.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,人员工资预算时提高比率进行预算。

(19)213农林水支出科目(类)21303水利科目(款)2130301 行政运行科目(项)。当年预算为44万元,支出决算为27.94万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,人员工资预算时提高比率进行预算及人员减少。

(20)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130501 行政运行科目(项)。当年预算为11.61万元,支出决算为13.11万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,人员工资预算时提高比率进行预算。

(21)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130502 一般行政管理事务科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金由县扶贫办进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(22)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)213050 农村基础设施建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为123.79万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金由县扶贫办进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(23)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130505 生产发展科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为799.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金由县扶贫办进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(24)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130599 其他扶贫支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为24.87万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金由县扶贫办进行预算后分配,单位未对该笔资金进行预算。

(25)213农林水支出科目(类)21307农村综合改革科目(款)2130701 对村级公益事业建设的补助科目(项)。当年预算为6.53万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金是2020年结余资金,2021年未支出被财政收回。

(26)213农林水支出科目(类)21307农村综合改革科目(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为885.35万元,支出决算为131.68万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时包含村级常务干部工资,预算后村常务干部工资转由县委组织部进行发放。

(27)215资源勘探工业信息等支出科目(类)21501资源勘探开发科目(款)2150101  行政运行科目(项)。当年预算为29.15万元,支出决算为2.4万元。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金预算时包含同步小康驻村工作经费13万、离任村干部生活补贴13.755万。

(28)221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)。当年预算为78.25万元,支出决算为154.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:正常增加预算。

(29)224灾害防治及应急管理支出科目(类)22401应急管理事务科目(款)2240101 行政运行科目(项)。当年预算为57万元,支出决算为47.24万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,人员工资预算时提高比率进行预算。

(30)224灾害防治及应急管理支出科目(类)22406自然灾害防治科目(款)2240101 地质灾害防治科目(项)。当年预算为0万元,支出决算5.01万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金预算时主要是人员工资,人员工资预算时提高比率进行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.48万元,其中:人员经费1,066.78万元,主要包括基本工资521.34万元、津贴补贴38.54万元、奖金99.83万元、伙食补助费33.83万元、绩效工资32.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.36万元、职业年金缴费26.43万元、其他社会保障缴费8.54万元、住房公积金160.13万元、其他工资福利支出16.49万元、对个人和家庭的补助65.91万元、退休费10.79万元、生活补助38.16万元、其他对个人和家庭的补助16.97万元等;

公用经费141.7万元,主要包括办公费64.93万元、咨询费0.77万元、水电费5.53万元、 邮电费0.89万元、差旅费3.25万元、维修(护)费0.46万元、会议费26.63万元、培训费0.45万元、劳务费3.85万元、委托业务费1.1万元、工会经费5.46万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出25.11万元、办公设备购置0.47万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.52万元,完成预算的7.39%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.52万元,比上年减少13.79万元,增长-96%,增加原因是:(部分三公经费采用记账式支出,2021年没有结账)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(无支出);公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年减少13.79万元,增长-96%,增加原因是:(部分三公经费采用记账式支出,2021年没有结账);公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(无支出)。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(无支出)。

(2)公务用车购置及运行维护费预算7万元,支出决算0.52万元,完成预算的7.39%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费0.52万元。主要用于:(车辆维修及油费)等。2021年,贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。具体是:(无支出)。  国内公务接待支出0万元,无接待。贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2020年国内公务接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(无相关支出数据要零报告)

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况。2021年政府性基金预算财政拨款本年收入30万元,本年支出30万元。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加30万元,增长100%。主要原因是:该收入为一次性收入。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。1.212城乡社区支出科目(类)21208国有土地使用权出让收入安排的支出科目(款)2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目(项)政府性基金预算财政拨款支出30 万元,主要是用于项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,降低0%,主要原因是:(无)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2021年度机关运行经费支出141.7万元,比2020年度减少141.19万元,增长-49%,主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)府采购支出情况。2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金2227万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注:项目支出绩效自评表(此表可从预算管理一体化系统中导出)

(三)部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况,至少进行适当简化后公开1个部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安龙县龙山镇人民政府2021年度决算公开表.xls