贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府 概况
一、单位职责
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府的主要职责是：
1.宣传和执行党的路线方针政策、党组织的决议，执行镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；
2.对党员进行监督、教育、管理和服务，发展党员；
3.了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；
4.管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；
5.配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；
6.领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；
7.制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；
8.依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；
9.发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。
机构设置及部门决算单位构成
本单位内设12个行政部门：党政办、政务中心、综治中心、计生办、文服中心、劳动保障所、农服中心、林业站、水利站、扶贫站、安监站、退役军人服务站。党政办编制数41人，实有人数31人，事业单位编制数42人，实有人数37人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度收支决算总计3094.0万元，与2021年相比，增加424.24万元，增长15.89%，主要原因是：洒雨政府2022年申请的乡村振兴项目较多，收入支出随之增加，导致决算总计增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府 2022年度收入合计2780.0万元，其中：财政拨款收入2476.88万元，占89.10%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入303.12万元，占10.90%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府 2022年度支出合计2741.89万元，其中：基本支出968.54万元，占35.32%；项目支出1773.35万元，占64.68%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府 2022年度财政拨款收支决算总计2476.88万元。与2021年相比，增加434.01万元，增长21.25%，主要原因是：洒雨政府2022年申请的乡村振兴项目较多，收入支出随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款支出2476.88万元，占本年支出合计的90.33 %。与2021年相比，增加434.01万元，增长21.25%，主要原因是：洒雨政府2022年申请的乡村振兴项目较多，收入支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）364.86万元，占14.73%；国防支出（类）4.91万元，占0.20%；六、科学技术支出（类）67.38万元，占2.72%；七、文化旅游体育与传媒支出（类）19.55万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）170.7万元，占6.89%；卫生健康支出（类）65.11万元，占2.63%；农林水支出（类）1631.42万元，占65.86%；住房保障支出（类）127.36万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出25.59万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1264.29万元，支出决算为2476.88万元，完成年初预算的195.91%。其中:
1.2010108代表工作。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于人大代表工作经费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
2.2010199其他人大事务支出。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于人大代表工作经费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
3.2010301行政运行。年初预算为547.09万元，支出决算为357.87万元，完成年初预算的65.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算，加上人员变动等情况，导致决算小于预算。
4.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于办公室其他工作经费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
5.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于党团经费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
6.2013299其他组织事务支出。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于其他办公经费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
7.2030699其他国防动员支出。年初预算为4.95万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，完成工作的同时降低成本。
8.2060599其他科技条件与服务支出。年初预算为0万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于其他项目支出，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
9. 2070109群众文化。年初预算为20.89万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算，导致决算小于预算。
10.2080101行政运行。年初预算为91.93万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的49.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算，导致决算小于预算。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为64.57万元，支出决算为72.8万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加，支出增加。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的100%。
13.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为1.42万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数增加，支出增加。
14.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。
15.2082801行政运行。年初预算为23.39万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的66.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算，导致决算小于预算。
16.2082804拥军优属。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于八一建军节座谈经费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
17.2100716计划生育机构。年初预算为23.60万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的54.15%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算人员减少，导致决算小于预算。
18.2101101行政单位医疗。年初预算为14.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加，支出增加。
19.2101102事业单位医疗。年初预算为14.42万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于预算数的主要原因：是缴费基数增加，支出增加。
20.2101103公务员医疗补助。年初预算为18.24万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加，支出增加。
21.2130104事业运行。年初预算为108.63万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算人员减少，导致决算小于预算。
22.2130204事业机构。年初预算为54.53万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的67.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算人员减少，导致决算小于预算。
23.2130301行政运行。年初预算为54万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的66.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算人员减少，导致决算小于预算。
24.2130501行政运行。年初预算为12.11万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的67.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年初预算是人员经费预算过多，在支出过程中绩效等发放少于预算人员减少，导致决算小于预算。
25.2130502一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于乡村振兴管理费，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
26.2130504农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为239.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于乡村振兴项目，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
27.2130505生产发展。年初预算为0万元，支出决算为1067.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于乡村振兴项目，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
28.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为0万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于乡村振兴项目，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
29.2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为85.8万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，在完成工作的同时，降低成本。
30.2210105农村危房改造。年初预算为0万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出的项目属于农村垃圾收集处置项目，由相关办公室负责在项目开展工程中申请，不属于年初预算项目。
31.2210201住房公积金。年初预算为57.52万元，支出决算为77.88万元，完成年初预算的135.40%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加，支出增加。
32.2240101行政运行。年初预算为23.21万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，在完成工作的同时，降低成本。
33.2249999其他自然灾害救灾及恢复重建支出。年初预算为10万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，在完成工作的同时，降低成本。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出930.52万元，其中：
人员经费870.91万元，主要包括：基本工资381.37万元；津贴补贴34.85万元；奖金45.38万元；伙食补助费0.01万元；绩效工资54.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费72.8万元；职业年金缴费32.29万元；职工基本医疗保险缴费32.03万元；公务员医疗补助缴费20.3万元；其他社会保障缴费3.01万元；住房公积金77.88万元；其他工资福利支出47.64万元；退休费45.70万元；生活补助22.75万元。
公用经费59.62万元，主要包括：办公费16.78万元； 水费4.33万元；电费9.15万元；邮电费3.58万元；差旅费2万元；维修（护）费0.96万元；会议费9.19万元；培训费0.6万元；劳务费0.8万元；工会经费4.59万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他商品和服务支出0.23万元；办公设备购置4.91万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成预算的100.00 %。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算20.02万元，比上年增加11.59万元，增长137.53%，增加主要原因是：2022年购买了1辆公务用车，导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出20.02万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加12.61万元，增长170.22%，增加主要原因是：2022年购买了1辆公务用车，导致三公经费增加；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少1.02万元，降低100.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费预算20.02万元，支出决算20.02万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出16.58万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费3.44万元。主要用于：公务用车维修费及加油费。2022年，贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇人民政府2022年度机关运行经费支出59.62万元，比上年减少50.41万元，降低45.82%，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，缩减开支，支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1523.79万元，其中：政府采购货物支出51.60万元、政府采购工程支出1469.59万元、政府采购服务支出2.60万元；授予中小企业合同金额1469.59万元，占政府采购支出总额的94.66%，其中：授予小微企业合同金额54.2万元，占政府采购支出总额的3.56%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计61个项目进行了绩效自评，涉及资金1769.52万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
二十、……。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
贵公网安备 52232802000102号