目　录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分　贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

（二）执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布本镇的决定和命令。

（三）制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

（四）大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

（五）加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把本镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（六）负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻本镇的机构。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个科室：分别是行政、计划生育、文化、人社、农业、林业、水利、扶贫、安监。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分　贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度收支决算总计3663.93万元，与2021年相比，增加83.49万元，增长2.33％，主要原因是农林水收支增加。

1. 收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度收入合计3060.04万元，其中：财政拨款收入2854.01万元，占93.27％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0万元，占0.00％；其他收入206.03万元，占6.73％。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度支出合计3122.43万元，其中：基本支出1366.45万元，占43.76％；项目支出1755.98万元，占56.24％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00　％；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计2854.01万元。与2021年相比，增加651.14万元，增长（降低）增长29.56％，主要原因是农林水收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2853.82万元，占本年支出合计的91.40　％。与2021年相比，增加680.95万元，增长31.34％，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）613.61万元，占21.5％；国防支出（类）0.77万元，占0.03％，科学技术支出（类）48.34万元，占1.69　％，文化旅游体育与传媒支出（类）0.6万元，占0.02％，社会保障和就业支出（类）100.9万元，占3.54％；卫生健康支出（类）47.52万元，占1.67％，农林水支出（类）1590.4万元，占55.73％；住房保障支出（类）448.68万元，占15.72％，灾害防治及应急管理支出（类）2.99万元，占0.1％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2813.57万元，支出决算为2853.82万元，完成年初预算的101.43％。其中：

1．人员经费类。年初预算为756.51万元，支出决算为915.29万元，完成年初预算的120.99％。决算数大于预算数的主要原因是未将绩效等相关指标计算在内，后期增发。

2．日常公用经费类。年初预算为301.28万元，支出决算为182.74万元，完成年初预算的60.65％。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，控制经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

3．项目类。年初预算为1755.78万元，支出决算为1755.78万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.03万元，其中：

（一）人员经费915.29万元，主要包括：基本工资328.87万元、津贴补贴70.65万元、奖金28.2万元、伙食补助费42.62万元、绩效工资5.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.73万元、职业年金缴费30.14万元、职工基本医疗保险缴费23.62万元、公务员医疗补助缴费12.69万元、其他社会保障缴费10.52万元、住房公积金78.09万元、其他工资福利支出47.51万元、退休费44.79万元、生活补助109.05万元、医疗费补助3.59万元、其他对个人和家庭的补助16.58万元。

（二）公用经费182.74万元，主要包括：办公费124.92万元、印刷费4.96万元、水费0.05万元、电费7.22万元、邮电费4.24万元、差旅费4.73万元、维修（护）费0.61万元、租赁费0.9万元、会议费0.13万元、劳务费5.22万元、委托业务费5.72万元、工会经费5.28万元、公务用车运行维护费7.61万元、其他交通费用0.38万元、其他商品和服务支出8.53万元、资本性支出2.23万元、办公设备购置2.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成预算的100.00　％。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.61万元，比上年增加7.10万元，增长1372.58％，增加主要原因是：部分“三公”经费采用记账式支出，2021年没有结账，到2022年结账，导致2022年大幅增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00％，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出7.61万元，占“三公”经费支出总额的100.00％，比上年增加7.10万元，增长1372.58％，增加主要原因是：公务用车运行维护费采用记账式支出，2021年没有结账，到2022年结账，导致2022年大幅增加；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00　％，与上年决算数持平，无增减变动　。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：（无支出）。

2．公务用车购置及运行维护费预算7.61万元，支出决算7.61万元，完成预算的100.00　％。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.61万元。主要用于：车辆维修及油费等。2022年，贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是（无支出）。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.2万元。比上年增加0.2万元，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府2022年度机关运行经费支出182.74万元，比上年增加41.04万元，增长28.96％，主要原因是：一是因疫情逐步放开，部分受疫情影响的工作恢复正常。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1195.85万元，其中：政府采购货物支出67.80万元、政府采购工程支出1124.35万元、政府采购服务支出3.70万元；授予中小企业合同金额1124.35万元，占政府采购支出总额的94.02％，其中：授予小微企业合同金额71.50万元，占政府采购支出总额的5.98％。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金62.58万元，自评覆盖率达到100％。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府．xlsx