第二部分 贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处2022年度收支决算总计5215.16万元，与2021年相比，增加3008.66万元，增长136.35%，主要原因为：一是单位机构及人员配置后本年度相应扶贫项目有所增加；二是两笔国家储备林PPP项目贷款资金合计24170676.39元因未达到国家开发银行放款条件，已将收到的国储林资金打入县安信公司账户集中统一监管，待达到银行放款条件后按原渠道拨付至收储农户个人账户，该笔项目资金造成的银行收支流水较大。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处 2022年度收入合计4886.21万元，其中：财政拨款收入1844.16万元，占37.74%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入3042.05万元，占62.26%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处 2022年度支出合计4722.61万元，其中：基本支出842.32 万元，占17.84%；项目支出3880.29万元，占82.16%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处 2022年度财政拨款收支决算总计1844.16万元。与2021年相比，增加539.38万元，增长（降低）增长41.34%，主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年度机构及人员尚未配置完全，故在编制2021年度预算时各项支出相应较少，2022年度的预算编制已步入正轨，故较上年增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处 2022年度一般公共预算财政拨款支出1844.16万元，占本年支出合计的39.05 %。与2021年相比，增加539.38万元，增长41.34%，主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，2020年度机构及人员尚未配置完全，故在编制2021年度预算时各项支出相应较少，2022年度的预算编制已步入正轨，故较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出392.99万元，占21.31%；教育支出0.16万元，占0.008%；国防支出4.74万元，占0.26%；科学技术支出56.56万元，占3.07%；文化旅游体育与传媒支出22.99万元，占1.25%;社会保障和就业支出135.46万元，占7.35%；卫生健康支出36.96万元，占2%；农林水支出1059.12万元，占57.43%；住房保障支出50.22万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出84.96万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1158.29万元，支出决算为1844.16万元，完成年初预算的159.21%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为555.65万元，支出决算为392.99万元，完成年初预算的70.73%。决算数小于预算数的主要原因是：

2.国防支出。年初预算为4.945万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的95.85%。

3.文体旅游体育与传媒支出。年初预算为37.19万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于预算数的主要原因是街道文服中心有人员调出。

4.社会保障和就业支出。年初预算为171.0953万元，支出决算为135.46万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的原因是街道党政综合服务中心及退役军人服务站均有人员调出和调整，

5.卫生健康支出。年初预算为38.55万元，支出决算为36.96万元，完成95.88%。

6.农林水支出。年初预算为152.80万元，支出决算为1059.12万元，完成年初预算的693.14%。决算数大于预算数的主要原因是上年底根据实有在职人数做的预算只包括人员类和运转类工作经费，而实际支出中除此之外还包括了中央、省、州、县等扶贫项目的支出。

7.住房保障支出。年初预算为70.05万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因是街道有人员调出。

8.灾害防治及应急管理支出。年初预算为128万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的66.38%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目已完成未报账完全。

9.教育支出。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是街道党校（乡村振兴学校）的建设有相应的支出。

10.科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为56.56万元。决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出为烤烟返还税支出，为年初追加的项目库资金而非上年年底做的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出679.73万元，其中：

（一）人员经费602.2万元，主要包括：基本工资302.56万元、津贴补贴56.79万元、奖金22.79万元、伙食补助费11.39万元、绩效工资45.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.41万元、职业年金26.71万元、职工基本医疗保险缴费23.43万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金50.22万元、其他工资福利支出5.59万元、生活补助0.2万元、奖励金0.64万元。

（二）公用经费77.53 万元，主要包括：办公费14.86万元、印刷费3.9万元、水费0.36万元、电费4.07万元、邮电费2.36万元、差旅费1.99万元、会议费0.13万元、培训费0.11万元、劳务费32.33万元、工会经费8.03万元、福利费2.08万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出1.58万元、办公设备购置4.77万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.37万元，与上年度相比“三公经费”支出有减少是因我单位无归属权属于本单位的公车，故未产生公务用车运行维护费，也并未产生公务接待费。

公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年度持平，我单位2022年度并未产生公务接待费。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%，与上年度持平，我单位2022年度并未产生公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算1.2万元，支出决算0.00万元，与上年度持平，我单位2022年度并未产生公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处2022年度机关运行经费支出77.53万元，比上年减少28.77万元，降低27.06%，主要原因是：我单位为2020年9月新成立预算单位，人员及机构尚未配置完全，2021年度追加了部分预算用来办公区域装修及办公设备购买，2022年度无此项支出，故2022年度与上年度相比有较大减幅。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额19.42万元，其中：政府采购货物支出19.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为其他用车，归属权为县机关事务管理局。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计53个项目进行了绩效自评，涉及资金1406.91万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

重点项目绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分  附件

贵州省黔西南州安龙县人民政府五福街道办事处.xlsx

（五福街道）2022年部门预算支出绩效自评表.zip