贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府
目 录
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
机构设置及部门决算单位构成
本单位内设10个科室：分别是农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息旅游服务中心、安全生产监督管理站、水利站、林业站、政务服务中心、扶贫工作站、计划生育协会、退役军人服务站、综治服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共10个，分别是农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息旅游服务中心、安全生产监督管理站、水利站、林业站、政务服务中心、扶贫工作站、计划生育协会、退役军人服务站、综治服务中心。
编制数55人，实有人数55人，事业单位编制数31人，实有人数31人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度收支决算总计3776.58万元，与2021年相比，增加462.75万元，增长13.96%，主要原因是：扶贫项目增加，新增人员及调进人员变动。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度收入合计3306.41万元，其中：财政拨款收入3190.27万元，占96.49%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入116.14万元，占3.51%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府 2022年度支出合计3301.17万元，其中：基本支出843.79万元，占25.56%；项目支出2457.38万元，占74.44%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府 2022年度财政拨款收支决算总计3190.27万元。与2021年相比，增加1231.87万元，增长（降低）增长62.90%，主要原因是：增加高标准农田建设项目，金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款支出3189.94万元，占本年支出合计的96.63 %。与2021年相比，增加1231.54万元，增长62.89%，主要原因是：增加高标准农田建设项目，金额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）360.78万元，占11.31%；科学技术支出科目（类）支出132.63万元，占4.16%；国防支出4.54万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出16.33万元，占0.51%；社会保障和就业支出科目（类）支出115.00万元，占3.60%；卫生健康支出科目（类）支出41.06万元，占1.29%；节能环保科目（类）支出58.20万元，占1.82%；城乡社区支出科目（类）支出9.41万元，占0.29%；住房保障支出53.42万元，占1.67%；农林水支出科目（类）支出2372.41万元，占74.37%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出26.18万元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3189.94万元，支出决算为3189.94万元，完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出（类），年初预算为360.78万元，支出决算为360.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.科学技术支出科目（类）。年初预算为132.63万元，支出决算为132.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3. 国防支出（类）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出科目（类）。年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出科目（类）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出科目（类）。年初预算为41.06万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.节能环保科目（类）。年初预算为58.20万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8.城乡社区支出科目（类）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
9.住房保障支出。年初预算为53.42万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
10.农林水支出科目（类）。年初预算为2372.41万元，支出决算为2372.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出科目（类）。年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出760.87万元，其中：
（二）公用经费32.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.87万元，支出决算为44.87万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算44.87万元，比上年增加32.90万元，增长275.02%，增加主要原因是：单位车辆报废后购买新的公务用车、公务接待费报销中包含2021年未报销部分。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。公务用车购置及运行维护费支出30.76万元，占“三公”经费支出总额的68.57%，比上年增加24.75万元，增长411.09%，增加主要原因是：单位车辆报废后购买新的公务用车；公务接待费支出14.1万元，占“三公”经费支出总额的31.43 %，比上年增加8.16万元，增长137.24%，增加主要原因是包含2021年未报销部分。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费预算30.76万元，支出决算30.76万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出18.78万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费11.99万元。主要用于：用于公务用车维修、保险、油费等。2022年，贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府 单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算14.10万元，支出决算14.10万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出14.10万元，主要是：接待各级检查指导工作用餐等。2022年国内公务接待370批次，3712人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.33万元。比上年增加0.33万元，上升100%。具体情况如下：
1.国有资本经营预算财政拨款支出0.33万元，主要是用于：国有企业人员补助。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2022年度机关运行经费支出32.13万元，比上年减少119.73万元，降低78.84%，主要原因是：本年实际支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额412.30万元，其中：政府采购货物支出338.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.58万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：消防车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计xx个项目进行了绩效自评，涉及资金xx万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
安龙县海子镇人民政府
2023年7月18日
贵公网安备 52232802000102号