第一部分 贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  概况

一、单位职责

钱相街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。

(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（六)负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。

二、机构设置及部门决算单位构成

钱相街道办事处独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个，钱相街道办事处，财政全额补助事业单位7个，分别是农业综合服务中心、退役军人服务站、城市建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、公共事务服务中心、党务政务服务中心、综治服务中心。数据铁笼实施后，7站所统一归到政府下核算。

钱相街道核定行政编制30名，在职人数24名，机关工勤编制4名，在职人数3名；核定事业编制41名，在职人数29名（其中：管理岗位13名、专业技术岗位26名、工勤岗位2名）

第二部分 贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度收支决算总计3064.66 万元，与2021年相比，增加63.22万元，增长2.11%，主要原因是：人员变动调整，乡村振兴扶贫项目增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度收入合计2330.75万元，其中：财政拨款收入1980.55万元，占84.97%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入350.2万元，占15.03%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度支出合计2207.38万元，其中：基本支出916.49 万元，占41.52%；项目支出1290.89万元，占58.48%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度财政拨款收支决算总计1980.55万元。与2021年相比，增加149.69万元，增长8.18%，主要原因是：人员变动调整，农林水支出增加，原因乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度一般公共预算财政拨款支出1980.23万元，占本年支出合计的89.71 %。与2021年相比，增加149.36万元，增长8.16%，主要原因是：2022年上级部门拔入的资金，大部分通过项目库，其次，乡村振兴项目比上年增加，人员调整等因素造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）369.77万元，占18.67%；教育支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0.29万元，占0.01%；科学技术支出（类）192.69万元，占9.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.46万元，占0.93%；社会保障和就业支出（类）106.25万元，占5.36%；卫生健康支出（类）58.29万元，占2.94%；城乡社区支出（类）20.15万元，占1.02%；农林水支出（类）1122.85万元，占56.69%；住房保障支出（类）55.35万元，占2.79%；害防治及应急管理支出36.14万元，占1.82%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1980.23 万元，支出决算为1980.23万元，完成年初预算的100 %。其中:

1. 一般公共服务支出（201）。年初预算为369.77万元，支出决算为369.77万元，完成年初预算的100%。

2. 国防支出（203）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（206）。年初预算为192.69万元，支出决算为192.69万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）。年初预算为18.46万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（208)。年初预算为106.25万元，支出决算为106.25万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（210)。年初预算为58.29万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（212）年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（213)。年初预算为1122.85万元，支出决算为1122.85万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（221)。年初预算为55.35万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的100%。

10.灾害防治及应急管理支出（224)。年初预算为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出796.28万元，其中：

（一）人员经费741.47万元，主要包括：基本工资342.1万元、津贴补贴69.86万元、奖金23.4万元、伙食补助费25.49万元、绩效工资40.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.51万元、职业年金缴费29.05万元、职工基本医疗保险缴费24.22万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金55.35万元、退休费26.14万元、生活补助43.34万元。

（二）公用经费54.81 万元，主要包括：办公费8.45万元、印刷费0.77万元、水费1.45万元、电费8.28万元、邮电费3.06万元、差旅费1.5万元、维修（护）费10.57万元、租赁费0.12万元、培训费0.2万元、专用燃料费0.08万元、劳务费2.07万元、工会经费4.9万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置6.43万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.97 万元，支出决算为19.97万元，完成预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.97 万元，比上年增加16.66万元，增长503.46%，增加主要原因是：2022年新购公务车一辆，增加了“三公”财政拨款支出 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.97 万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加16.66万元，增长503.46%，增加主要原因是：新增新购公务车一辆 ；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算19.97万元，支出决算19.97万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出15.68万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费4.29万元。主要用于：车辆维修、保险、加油等支出。贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，0%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.33万元。比上年增加0.33万元，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出2022年首次拿到街道支出。具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（223），国有资本经营预算财政拨款支出0.33万元，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处2022年度机关运行经费支出54.81万元，比上年减少136.26万元，降低71.32%，主要原因是：人员变动，压实经费支出，新系统的启用，好多资金走项目库。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：公务车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金1603.32万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔西南州安龙县人民政府钱相街道办事处.xlsx

2022年项目绩效自评表和自评报告.zip