安龙县普坪镇人民政府2022年度部门决算公开说明
目 录
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
一、单位职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
- 机构设置及部门决算单位构成
普坪镇人民政府2022年为独立核算机构,即政府；财政全额补助事业单位11个，分别是农业服务中心、林业站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、乡村振兴工作站、政务服务中心、安监站、退役军人服务站。数据铁笼实施后，11个站所统一归到政府下核算。
总编制人数112，在职人数91人。在册退休人员29人，其他人员（遗属补助）11人。行政编制人数42人，事业编制63人，行政工勤编制人数7人。其中：2022年末行政在职人数38人，退休人员21人，其他人员（遗属补助）6人。参照公务员法管理单位1个，即安监站，年末在职人数6人，退休人员0人，其他人员（遗属补助）0人；文化服务中心年末在职人员3人，退休人员1人，其他人员（遗属补助）1人；人社中心年末在职人员2人，退休人员0人；计生协会年末在职人员2人；村建所年末在职人员3人；农业服务中心年末在职人员20人，退休人员4人，其他人员（遗属补助）1人；林业站年末在职人员7人、退休人员1人；水利站年末在职人员4人，退休人员2人，其他人员（遗属补助）2人；扶贫站年末在职人员1人；政务中心年末在职人员4人；退役军人服务站年末在职人员1人。
部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度部门决算公开报表
第三部分 贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度收支决算总计4878.98万元，与2021年相比，减少684.94万元，降低12.31%，主要原因是：因今年项目较少，支付相应减少。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度收入合计4074.77万元，其中：财政拨款收入2429.41万元，占59.62%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1645.36万元，占40.38%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度支出合计3928.14万元，其中：基本支出2950.46万元，占75.11%；项目支出977.68万元，占24.89%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计2429.41万元。与2021年相比，减少1431.13万元，降低37.07%，主要原因是：主要原因是扶贫项目、农林水部分项目减少，较2021年减少了相应开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2429.02万元，占本年支出合计的61.84 %。与2021年相比，减少1431.52万元，降低37.08%，主要原因是：主要原因是扶贫项目、农林水部分项目减少，较2021年减少了相应开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）539.06万元，占22.19%；科学技术支出（类）148.59万元，占6.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）36.96万元，占1.52%；社会保障和就业支出（类）190.27万元，占7.83%；卫生健康支出（类）99.86万元，占4.11%；城乡社区支出（类）32.41万元，占1.33%；农林水支出（类）1068.78万元，占44%；住房保障支出（类）227.2万元，占9.35%；国有资本经营预算支出（类）0.39万元，占0.02%；；灾害防治及应急管理支出（类）85.88万元，占3.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2007.68万元，支出决算为2429.02万元，完成年初预算的120.99%。其中:
1.一般公共服务支出科目。年初预算为668.10万元，支出决算为1415.51万元，完成年初预算的211.87%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。
2.科学技术支出科目。年初预算为4.95万元，支出决算为148.59万元，完成年初预算的3001.82%。主要原因是：科学技术支出科目主要是2021年烤烟税收返还资金，主要用于解决部分临聘人员工资及日常办公开支等。
3.文化旅游体育与传媒支出科目。年初预算为56.83万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的75.61%。
4.社会保障和就业支出科目。年初预算为217.24万元，支出决算为218.85万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。
5.卫生健康支出科目。年初预算为122.50万元，支出决算为104.80万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康支出科目支出减少。
6. 城乡社区支出科目。年初预算为49.39万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的152.91%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。
7.农林水支出科目。年初预算为670.01万元，支出决算为1582.23万元，完成年初预算的236.15%。决算数大于预算数的主要原因是：农林水项目支出款项增多。
8.住房保障支出科目。年初预算为132.45万元，支出决算为227.20万元，完成年初预算的171.54%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。
9.灾害防治及应急管理支出科目。年初预算为86.21万元，支出决算为105.69万元，完成年初预算的122.60%。决算数大于预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理支出存在追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1466.73万元，其中：
（一）人员经费1385.96万元，主要包括：基本工资1292.45万元、对个人和家庭的补助93.51万元。
（二）公用经费80.76万元，主要包括：办公费5万元、水费0.9万元、电费12万元、邮电费2.5万元、差旅费6万元、 维修（护）费2.51万元、其他商品和服务支出18.48万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为8.74万元，完成预算的97.09 %，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
- “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.74万元，比上年减少0.11万元，降低1.27%，减少主要原因是：单位厉行节约，严格执行财经纪律。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出6.0万元，占“三公”经费支出总额的66.67%，比上年减少0.35万元，降低5.53%，减少主要原因是：单位厉行节约，严格执行财经纪律 ；公务接待费支出2.74万元，占“三公”经费支出总额的33.33 %，比上年增加0.24万元，增长9.56%，增加主要原因是：督查检查工作较上年增加。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算6.0万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.0万元。主要用于：主要用于公务用车修理及维护等。2022年，贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算3.00万元，支出决算2.74万元，完成预算的91.27%。具体是：国内公务接待支出2.74万元，主要是：公务接待。2022年国内公务接待30批次，500人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.39万元。比上年增加0.39万元，增加100%，主要原因是：用于国有企业退休人员社会化管理补助。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2022年度机关运行经费支出80.76万元，比上年减少252.32万元，降低75.75%，主要原因是：单位厉行节约，严格执行财经纪律等情况，导致比去年减少。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公共用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金401.58万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
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2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫成果与乡村振兴任务）补助资金茶叶产业种植项目绩效自评表.xlsx
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