贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 概况
一、单位职责
（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实县委、县政府重大决策和工作部署；加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹抓好辖区内新领域新业态群体的党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，营造良好的发展环境，提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划，加快构建新型农业经营体系，创新推进农业经营方式，发展农民专业合作组织。加快城乡基础设施建设和新型城乡服务体系建设，全面落实各项帮民助民致富措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，大力实施产业结构调整，积极推动一、二、三产业融合发展；稳步推进新型城镇化建设，完善城市功能配套，提升城市品质。
（三）强化公共服务。负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善辖区教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、社会事务、科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、防灾减灾、社会救助等领域相关政策。加强新市民管理和服务，创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索城乡的公益性服务新机制。推进党务政务公开，通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务，方便群众办事。
（四）实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理，制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作；督促做好城乡公共设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，认真履行行政执法权，全面推行综合行政执法，规范行政执法行为。
（五）加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访，反映社情民意。负责法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。
（六）推进基层民主。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村委会、居委会、业委会建设，促进社会组织健康发展；强化社会自治能力，组织辖区内各类单位、社会组织和城乡居民参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（七）完成法律法规规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个科室：分别是文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、林业站、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务、灾害防治及应急管理。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共9个，分别是行政、文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务、灾害防治及应急管理。编制数86人，实有人数86人，事业单位编制数58人，实有人数58人。
从预算单位构成看，招堤街道部门决算包括：行政、文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务、灾害防治及应急管理，单位财务独立核算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度收支决算总计4714.92 万元，与2021年相比，增加990.28万元，增长26.59%，主要原因是：人员经费增加，项目增加，公用经费增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度收入合计4206.15万元，其中：财政拨款收入2689.74万元，占63.95%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入1516.4万元，占36.05%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度支出合计3959.66万元，其中：基本支出2537.49 万元，占64.08%；项目支出1422.17万元，占35.92%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度财政拨款收支决算总计2689.74万元。与2021年相比，增加100.08万元，增长（降低）增长3.86%，人员经费增加，项目增加，公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度一般公共预算财政拨款支出2689.74万元，占本年支出合计的67.93 %。与2021年相比，增加100.08万元，增长3.86%，主要原因是：人员经费增加，项目增加，公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）628.17万元，占23%；国防支出（类）1.94万元，占0.072%；科学技术支出（类）62.99万元，占2.34%；文化旅游体育与传媒支出教育支出（类）28.97万元，占1.18%；社会保障和就业支出（类）202.05万元，占7.61%；卫生健康支出（类）79.91万元，占2.96%；节能环保支出（类）50万元，占1.85%。 城乡社区支出（类）40.68万元，占1.6%；农林水支出（类）1424.72万元，占52.96%；住房保障支出（类）133.36万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出37.06万元，占1.47%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1784.15万元，支出决算为2689.74万元，完成年初预算的100 %。其中:
1. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为744.37万元，支出决算为628.17万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。
2.国防支出-其他国防支出。年初预算为4.95万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是：征兵工作经费使用减少。
3. 文化体育与传媒支出-群众文化。年初预算为43.83万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年减少开支。
4. 人力资源和社会保障管理事务-行政运行。年初预算为240.42万元，支出决算为202.05万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年减少开支。
5.医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构。年初预算为89.82万元，支出决算为79.91万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年减少开支。
6.城乡社区支出-乡社区管理事务-行政运行。年初预算为66.36万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年减少开支。
7.农林水支出-农业-事业运行。年初预算为409.06万元，支出决算为1424.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：多中央财政链接项目资金，这部分资金不做预算。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为107.70万元，支出决算为133.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数有所增加。
9.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务。年初预算为58.11万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：站所人员有所减少。
10.退役军人管理事务-行政运行。年初预算为11.61万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年减少开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1267.57万元，其中：
（一）人员经费1176.12万元，主要包括：基本工资560.33、津贴补贴22.93万元、奖金44.62万元、 绩效工资68.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.39万元、职业年金缴费43.69万元、职工基本医疗保险缴费38.25万元、 其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金84.09万元、其他工资福利支出104.01万元、对个人和家庭的补助117.95万元、 退休费100.46万元、生活补助10.48万元、其他对个人和家庭的补助7.01万元。
（二）公用经费91.45 万元，主要包括：办公费38.07万元、水费0.99万元、电费8.81万元、邮电费0.99万元、差旅费1.07、维修（护）费0.19万元、租赁费0.69万元、会议费12.12万元、培训费0.73万元、劳务费2.78万元、工会经费7.46万元、 福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出14.83万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.21 万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.21 万元，比上年减少5.75万元，降低64.17%，减少主要原因是：公务运行经费缩小开支 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出2.83 万元，占“三公”经费支出总额的88.23%，比上年减少5.71万元，降低66.85%，减少主要原因是：公务运行经费缩小开支 ；公务接待费支出0.38万元，占“三公”经费支出总额的11.77 %，比上年减少0.04万元，降低8.87%，减少主要原因是：减少接待开支 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费预算2.83万元，支出决算2.83万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.83万元。主要用于：公车维修费用和公车加油费用。
2022年，贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.38万元，主要是：人员来访学习参观招堤街道。 2022年国内公务接待2批次，50人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处 2022年度机关运行经费支出91.45万元，比上年减少106.80万元，降低53.87%，主要原因是：2022年支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额790.31万元，其中：政府采购货物支出552.26万元、政府采购工程支出68.45万元、政府采购服务支出169.59万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12 月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：……） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计36个项目进行了绩效自评，涉及资金1428.87万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
附件3 安龙县县级部门预算绩效目标（ 附件1至附件5）.xls
贵公网安备 52232802000102号