贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府 概况
一、单位职责
镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
机构设置及部门决算单位构成
万峰湖镇人民政府2022年度部门决算编报范围的部门单位共10个：分别是：1万峰湖镇人民政府、2安龙县万峰湖镇农业综合服务中心、3安龙县万峰湖镇人力资源和社会保障服务中心、4安龙县万峰湖镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县万峰湖镇安全生产监督管理站、6安龙万峰湖镇林业站、7安龙县万峰湖镇政务服务中心、8安龙县万峰湖镇扶贫工作站、9安龙县万峰湖镇计划生育协会，10安龙县万峰湖镇水利站。编制数72人，实有人数58人，其中：行政24人，事业34人。从预算结构上看，万峰湖镇人民政府决算包括：本级决算含扶贫和10个村（居）的决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度收支决算总计1976.48万元，与2021年相比，减少1231.20万元，降低38.38%，主要原因是：由于人员调出、退休，机关运行经费，项目支出等方面减少。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府 2022年度收入合计1976.48万元，其中：财政拨款收入1646.04万元，占83.28%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入330.43万元，占16.72%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府 2022年度支出合计1976.48万元，其中：基本支出1247.63万元，占63.12%；项目支出728.85万元，占36.88%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府 2022年度财政拨款收支决算总计1646.04万元。与2021年相比，减少655.60万元，降低28.48%，主要原因是：人员调出及退休、压缩办公经费支出及项目安排支出方面减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1645.85万元，占本年支出合计的83.27 %。与2021年相比，减少655.80万元，降低28.49%，主要原因是：人员调出及退休、压缩办公经费支出及项目安排支出方面减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出438.23万元，占26.63%；国防科目（类）支出4.95万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒科目（类）支出9.47万元，占0.58%；社会保障和就业科目（类）支出158.38万元，占9.6%；卫生健康科目（类）支出82.04万元，占4.98%；节能环保科目（类）支出8万元，占0.49%；农林水科目（类）支出759.41万元，占46.14%；住房保障科目（类）支出125.98万元，占7.65%；国有资本经营预算科目（类）支出0.2万元，占0.01%；灾害防治及应急管理科目（类）支出59.4万元，占3.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1517.66万元，支出决算为1646.04万元，完成年初预算的108%。其中:
1.一般公共服务科目（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作、其他人大事务、行政运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为553.51万元，支出决算为438.23万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及退休、压缩办公经费支出及项目安排支出方面减少。
2.国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）。年初预算为4.945万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的43.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动支出减少。
4.社会保障和就业科目（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、财政对其他社会保险基金的补助退役军人管理事务（款）行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、拥军优属（项）。年初预算为277.11万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的57.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动社保缴费金额减少。
5.卫生健康科目（类）公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理、计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为124.93万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的65.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动行政、事业人员医疗保险缴费金额减少。
6.节能环保科目（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，预算后追加。决算数大于预算数的主要原因是：人大联络站项目预算后录入项目。
7.农林水科目（类）人大事务、农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革（款）事业运行、病虫害控制、农田建设、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为287.37万元，支出决算为759.41万元，完成年初预算的264.26%。决算数大于预算数的主要原因是：大于预算为项目支出预算后录入项目。
8.住房保障科目（类）住房改革、国有资本经营预算、解决历史遗留问题及改革成本（款）住房公积金、国有企业退休人员社会化管理补助（项）。年初预算为171.40万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算的73.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动住房公积金缴费金额减少。
9.灾害防治及应急管理科目（类）应急管理事务、其他灾害防治及应急管理（款）行政运行、其他灾害防治及应急管理（项）。年初预算为76.47万元，支出决算为59.4万元，完成年初预算的77.68%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，压缩部门办公经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出917.19万元，其中：
（一）人员经费813.5万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费103.69万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.13万元，支出决算为26.13万元，完成预算的100.00 %。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算26.13万元，比上年增加22.14万元，增长553.98%，增加主要原因是：新购置公务用车1辆、应急车辆用油及湖面船用油增加。公务接待费支出7.91万元，占“三公”经费支出总额的30.26 %，比上年增加6.34万元，增长403.79%，增加主要原因是：接待批次及人数增加。具体情况如下：
因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费预算18.22万元，支出决算18.22万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出10.0万元，购置公务用车1辆，公务用车运行维护费8.22万元。主要用于：购买公车及保险费用。
3.公务接待费预算7.91万元，支出决算7.91万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出7.91万元，主要是：2022年国内公务接待200批次，1600人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.2万元。比上年增加0.2万元，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助以项目库录入。具体情况如下：
国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，主要是用于：国有企业退休人员补助。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇人民政府2022年度机关运行经费支出103.69万元，比上年减少87.80万元，降低45.85%，主要原因是：压缩办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截止2022年12月30日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金728.66万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵公网安备 52232802000102号