2023年安龙县龙山镇人民政府本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县龙山镇人民政府本级概况
一、部门职责
贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
（二）执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布本镇的决定和命令。
（三）制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
（四）大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
（五）加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把本镇本镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（六）负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻本镇的机构。
二、机构设置
本单位内设9个科室：分别是行政、计划生育、文化、人社、农业、林业、水利、扶贫、安监。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县龙山镇人民政府部门决算包括：本级决算。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1，572.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
544.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.47 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.73 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.50 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
64.04 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.44 |
|
八、其他收入 |
8 |
399.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
154.47 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
67.24 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
19.49 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
928.28 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
10.46 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
57.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
55.81 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1，972.73 |
本年支出合计 |
58 |
1，904.60 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
541.50 |
年末结转和结余 |
60 |
609.63 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2，514.23 |
总计 |
62 |
2，514.23 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1，972.73 |
1，572.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
619.86 |
418.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.41 |
|
20101 |
人大事务 |
6.08 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
601.90 |
401.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
570.46 |
386.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.73 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.90 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
64.04 |
64.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
64.04 |
64.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.11 |
153.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.09 |
105.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.03 |
35.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.28 |
50.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
928.15 |
729.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.39 |
|
21301 |
农业农村 |
137.03 |
137.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
597.44 |
399.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.39 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
576.48 |
378.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.39 |
|
2130550 |
事业运行 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
90.44 |
90.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.44 |
90.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55.80 |
55.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
55.80 |
55.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1，904.60 |
1，325.10 |
579.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
544.19 |
523.02 |
21.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
39.63 |
34.33 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
19.13 |
14.13 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
470.38 |
466.39 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
453.91 |
449.92 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.47 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
64.04 |
0.08 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
64.04 |
0.08 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
63.96 |
0.00 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.47 |
153.17 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.09 |
105.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.03 |
35.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.26 |
10.96 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.28 |
50.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
928.26 |
447.81 |
480.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
137.03 |
124.83 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.86 |
8.56 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
36.01 |
35.49 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
597.44 |
215.60 |
381.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
576.48 |
198.39 |
378.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
90.44 |
52.68 |
37.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.44 |
52.68 |
37.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55.80 |
55.35 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
55.80 |
55.35 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，572.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
418.44 |
418.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
64.04 |
64.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
153.12 |
153.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
729.78 |
729.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
55.81 |
55.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1，572.93 |
本年支出合计 |
59 |
1，572.93 |
1，572.93 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1，572.93 |
总计 |
64 |
1，572.93 |
1，572.93 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
1
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1，572.93 |
993.43 |
579.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.45 |
397.28 |
21.17 |
|
20101 |
人大事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
20102 |
政协事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
401.27 |
397.28 |
3.99 |
|
2010301 |
行政运行 |
386.73 |
382.74 |
3.99 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.47 |
0.00 |
3.47 |
|
20132 |
组织事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
|
203 |
国防支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
20306 |
国防动员 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
20406 |
司法 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
64.04 |
0.08 |
63.96 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
64.04 |
0.08 |
63.96 |
|
2060501 |
机构运行 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
63.96 |
0.00 |
63.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.11 |
151.81 |
1.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.09 |
105.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.03 |
35.03 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.26 |
10.96 |
1.30 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
2082850 |
事业运行 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.28 |
50.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
729.76 |
249.31 |
480.45 |
|
21301 |
农业农村 |
137.03 |
124.83 |
12.20 |
|
2130104 |
事业运行 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.86 |
8.56 |
0.30 |
|
21302 |
林业和草原 |
35.90 |
35.38 |
0.52 |
|
2130204 |
事业机构 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
21303 |
水利 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
399.05 |
17.21 |
381.84 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2130505 |
生产发展 |
378.09 |
0.00 |
378.09 |
|
2130550 |
事业运行 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
90.44 |
52.68 |
37.76 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.44 |
52.68 |
37.76 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55.80 |
55.35 |
0.45 |
|
22401 |
应急管理事务 |
55.80 |
55.35 |
0.45 |
|
2240101 |
行政运行 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
875.10 |
302 |
商品和服务支出 |
41.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
282.51 |
30201 |
办公费 |
12.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
196.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
65.94 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.06 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.03 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.59 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
55.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
21.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.40 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.40 |
||||||
|
人员经费合计 |
952.02 |
公用经费合计 |
41.41 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县龙山镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2514.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1149.70万元，下降31.38％，主要原因是：项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1972.73万元，其中：财政拨款收入1572.93万元，占79.73％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00％；其他收入399.80万元，占20.27％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1904.60万元，其中：基本支出1325.10万元，占69.57％；项目支出579.50万元，占30.43％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1572.93万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1281.08万元，下降44.89％，主要原因是：项目收入减少。
2023年度财政拨款支出为1572.93万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少1281.08万元，下降44.89％，主要原因是：项目支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1572.93万元。与2022年度相比，决算数减少1280.89万元，下降44.88％，主要原因是：一方面是项目支出减少，另一方面是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，控制经费开支。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：两个年度内均无此项资金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少0.20万元，下降100.00％，主要原因是：本年度内无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1572.93万元，占本年支出合计的82.59％。与2022年度相比，减少1280.89万元，下降44.88％，主要原因是一方面是项目支出减少，另一方面是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，控制经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）418.44万元，占26.60％；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.05％；教育支出（类）0.50万元，占0.03％；科学技术支出（类）64.04万元，占4.07％；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出（类）153.12万元，占9.73％；卫生健康支出（类）62.61万元，占3.98％；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00％；城乡社区支出（类）19.49万元，占1.24％；农林水支出（类）729.78万元，占46.40％；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00％；金融支出（类）0.00万元，占0.00％；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出（类）10.46万元，占0.67％；住房保障支出（类）57.48万元，占3.65％；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出（类）55.81万元，占3.55％；其他支出（类）0.00万元，占0.00％；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00％；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.72万元，支出决算为1572.93万元，完成年初预算的156.87％。其中：1．人员经费类，年初预算为888.33万元，支出决算为952.02万元，完成年初预算的107.17％，决算数大于预算数的主要原因是未将绩效等相关指标计算在内，后期增发。
2．公用经费类，年初预算为46.78万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的88.52％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。
3．项目类，年初预算为67.6万元，支出决算为579.5万元，完成年初预算的857.25％，决算数大于预算数的主要原因是大多数项目为后期新增项目，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出993.43万元，其中：
（一）人员经费952.02万元，主要包括：基本工资282.51万元、津贴补贴196.37万元、奖金51.6万元、绩效工资65.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.06万元、职业年金缴费35.03万元、职工基本医疗保险缴费28.52万元、公务员医疗补助缴费21.75万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金58.47万元、其他工资福利支出61.24万元、退休费55.28万元、生活补助21.64万元。
（二）公用经费41.41万元，主要包括：办公费12.6万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费2万元、工会经费9.01万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他商品和服务支出2.4万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：两个年度内均无政府性基金预算财政拨款收支情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，减少0.20万元，下降100.00％，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
上年度国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，而本年度无此项支出安排。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的100.00％；较上年增加0.79万元，增长10.38％；
主要变动原因是车辆使用年限较长，使维修成本及油耗增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是两个年度内均无因公出国（境）费用支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成预算的100.00％；较上年增加0.79万元，增长10.38％；
主要变动原因是车辆使用年限较长，使维修成本及油耗增加。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是两个年度内均无公务接待费支出安排。
国内接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国内接待费支出。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出41.41万元，与2022年度相比，减少了141.33万元，主要原因是厉行节约、贯彻落实过紧日子的政策。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额329.74万元，其中：政府采购货物支出329.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：其中两辆为本镇编制内车辆，一辆为消防车，另外一辆为县级分配给我镇使用的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金67.6万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
1．数量指标。龙山镇7个项目资金覆盖全镇13个村（居），已实现全覆盖。
2．质量指标。根据项目资金要求专款专用率为100％，龙山镇7个项目均完成专款专用率为100％。
3．时间指标。7个项目经费使用时限为2023年12年。
4．成本指标。安龙县龙山镇人民政府2023年项目7个，预算资金为67.6万元，项目资金实际支出共计40.549037万元，完成率为59.98％。
5．社会效益指标。7个项目经费保障了龙山镇各项工作顺利开展，并有效提升了龙山镇人民群众的满意度。
6．服务对象满意度。受益群众满意度达到90％以上。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本年度内无重点项目支出情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52232802000102号