2023年安龙县人民政府招堤街道办事处本级部门决算公开说明
目录
第一部分:部门(单位)名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分安龙县人民政府招堤街道办事处本级概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,落实县委、县政府重大决策和工作部署;加强基层党组织建设,落实基层党建工作责任制,统筹抓好辖区内新领域新业态群体的党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,营造良好的发展环境,提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划,加快构建新型农业经营体系,创新推进农业经营方式,发展农民专业合作组织。加快城乡基础设施建设和新型城乡服务体系建设,全面落实各项帮民助民致富措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,大力实施产业结构调整,积极推动一、二、三产业融合发展;稳步推进新型城镇化建设,完善城市功能配套,提升城市品质。
(三)强化公共服务。负责实施辖区公共服务设施建设规划,组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务,完善辖区教育、医疗等公共配套服务设施,落实人力资源和社会保障、社会事务、科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、防灾减灾、社会救助等领域相关政策。加强新市民管理和服务,创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索城乡的公益性服务新机制。推进党务政务公开,通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务,方便群众办事。
(四)实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能,实施辖区内相关行政事务的常态化管理,制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作;督促做好城乡公共设施管理和社区物业管理,组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,认真履行行政执法权,全面推行综合行政执法,规范行政执法行为。
(五)加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访,反映社情民意。负责法制宣传和普法教育,提高城乡居民的法律素质,保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,维护社会稳定。
(六)推进基层民主。加强基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设,发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村委会、居委会、业委会建设,促进社会组织健康发展;强化社会自治能力,组织辖区内各类单位、社会组织和城乡居民参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
(七)完成法律法规规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设9个科室:分别是文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、林业站、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务、灾害防治及应急管理。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共9个,分别是行政、文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务、灾害防治及应急管理。编制数91人,实有人数91人,事业单位编制数91人,实有人数91人。
从预算单位构成看,招堤街道部门决算包括:行政、文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务、灾害防治及应急管理,单位财务独立核算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,261.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
880.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
3.79 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2.02 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
122.31 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.75 |
|
八、其他收入 |
8 |
464.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
250.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
76.94 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
120.88 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
42.61 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,016.53 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
16.50 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
90.79 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
81.77 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,726.02 |
本年支出合计 |
58 |
2,705.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
755.26 |
年末结转和结余 |
60 |
775.32 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,481.28 |
总计 |
62 |
3,481.28 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,726.02 |
2,261.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.19 |
542.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.87 |
|
20101 |
人大事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
855.66 |
530.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.87 |
|
2010301 |
行政运行 |
848.50 |
523.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.87 |
|
2010350 |
事业运行 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
122.32 |
122.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
122.32 |
122.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.94 |
250.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.37 |
154.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.91 |
102.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.46 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.52 |
25.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.91 |
34.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
120.88 |
120.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
120.88 |
120.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
120.88 |
120.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,049.54 |
910.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.41 |
|
21301 |
农业农村 |
318.61 |
318.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
299.84 |
299.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
347.31 |
347.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
341.31 |
341.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
321.78 |
182.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.41 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
321.78 |
182.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.41 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.78 |
81.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
81.78 |
81.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,705.95 |
1,756.28 |
949.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
880.14 |
669.34 |
210.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
868.61 |
669.34 |
199.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
861.45 |
662.18 |
199.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
122.32 |
45.44 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
122.32 |
45.44 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
85.29 |
8.41 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.94 |
248.39 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.37 |
154.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.91 |
102.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.46 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.49 |
15.94 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.52 |
25.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.91 |
34.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
120.88 |
0.00 |
120.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
120.88 |
0.00 |
120.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
120.88 |
0.00 |
120.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,016.53 |
504.01 |
512.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
318.61 |
298.86 |
19.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
299.84 |
292.34 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.82 |
6.52 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
347.31 |
0.00 |
347.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
341.31 |
0.00 |
341.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
288.77 |
205.15 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.77 |
205.15 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.78 |
78.76 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
81.78 |
78.76 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,261.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
542.32 |
542.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
122.31 |
122.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
250.93 |
250.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
76.94 |
76.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
120.88 |
120.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
910.12 |
910.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,261.74 |
本年支出合计 |
59 |
2,261.74 |
2,261.74 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,261.74 |
总计 |
64 |
2,261.74 |
2,261.74 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,261.74 |
1,469.79 |
791.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
542.33 |
489.26 |
53.06 |
|
20101 |
人大事务 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
530.80 |
489.26 |
41.53 |
|
2010301 |
行政运行 |
523.64 |
482.10 |
41.53 |
|
2010350 |
事业运行 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
|
2013201 |
行政运行 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
|
203 |
国防支出 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
|
20306 |
国防动员 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
20406 |
司法 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
206 |
科学技术支出 |
122.32 |
45.44 |
76.88 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
122.32 |
45.44 |
76.88 |
|
2060501 |
机构运行 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
85.29 |
8.41 |
76.88 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.94 |
248.39 |
2.55 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.37 |
154.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.91 |
102.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.46 |
51.46 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.49 |
15.94 |
2.55 |
|
2082801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
2082850 |
事业运行 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.52 |
25.52 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.91 |
34.91 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
120.88 |
0.00 |
120.88 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
120.88 |
0.00 |
120.88 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
120.88 |
0.00 |
120.88 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
910.13 |
397.61 |
512.52 |
|
21301 |
农业农村 |
318.61 |
298.86 |
19.75 |
|
2130104 |
事业运行 |
299.84 |
292.34 |
7.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.82 |
6.52 |
0.30 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
347.31 |
0.00 |
347.31 |
|
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
341.31 |
0.00 |
341.31 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
182.37 |
98.75 |
83.62 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
182.37 |
98.75 |
83.62 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
22001 |
自然资源事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.78 |
78.76 |
3.02 |
|
22401 |
应急管理事务 |
81.78 |
78.76 |
3.02 |
|
2240101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
|
2240150 |
事业运行 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,285.34 |
302 |
商品和服务支出 |
48.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
360.40 |
30201 |
办公费 |
4.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
283.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
82.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.19 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
114.32 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.91 |
30206 |
电费 |
4.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.46 |
30207 |
邮电费 |
2.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.91 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.46 |
30211 |
差旅费 |
2.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
90.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
116.45 |
30214 |
租赁费 |
0.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.44 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
122.02 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
13.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.68 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.44 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,420.78 |
公用经费合计 |
49.02 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位:安龙县人民政府招堤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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9.18 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
8.68 |
0.50 |
8.78 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
8.68 |
0.10 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3481.28万元。与2022年度相比,收、支总计各减少1233.64万元,下降26.16%,主要原因是:2023年比2022年实施项目减少,公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2726.02万元,其中:财政拨款收入2261.74万元,占82.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入464.27万元,占17.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2705.95万元,其中:基本支出1756.28万元,占64.90%;项目支出949.68万元,占35.10%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2261.74万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少428.00万元,下降15.91%,主要原因是:2023年比2022年预算项目减少,公用经费减少。
2023年度财政拨款支出为2261.74万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少428.00万元,下降15.91%,主要原因是:2023年比2022年实施项目减少,公用经费减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2261.74万元。与2022年度相比,决算数减少428.00万元,下降15.91%,主要原因是:2023年比2022年预算项目减少,公用经费减少。;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:都无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:都无国有资本经营预算财政拨款收入
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2261.74万元,占本年支出合计的83.58%。与2022年度相比,减少428.00万元,下降15.91%,主要原因是2023年比2022年实施项目减少,公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)542.32万元,占23.98%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.09%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)122.31万元,占5.41%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.75万元,占0.03%;社会保障和就业支出(类)250.93万元,占11.09%;卫生健康支出(类)76.94万元,占3.40%;节能环保支出(类)120.88万元,占5.34%;城乡社区支出(类)42.61万元,占1.88%;农林水支出(类)910.12万元,占40.24%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)16.50万元,占0.73%;住房保障支出(类)90.79万元,占4.01%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)81.77万元,占3.62%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1784.15万元,支出决算为2261.74万元,完成年初预算的126.77%。其中:1、一般公共服务支出(类)年初预算为512.33万元,支出决算为542.32万元,完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是:有新增人员,人员经费增加。
2、国防支出年初预算为5万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是:征兵工作经费使用减少。
3、公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加公共法律服务经费。
4、科学技术支出年初预算为41.67万元,支出决算为122.32万元,完成年初预算的293.54%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加2022年烤烟返还款经费。
5、科学技术支出年初预算为41.67万元,支出决算为122.32万元,完成年初预算的293.54%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加2022年烤烟返还款经费。
6、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加宣传文化发展工作经费支出。
7、社会保障和就业支出年初预算为251.5万元,支出决算为250.93万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:人员经费和公用经费减少。
8、卫生健康支出年初预算为81.76万元,支出决算为76.94万元,完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是:人员经费和公用经费减少。
9、节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为120.88万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加2019年退耕还林工程建设项目。
10、城乡社区支出年初预算为228.53万元,支出决算为42.61万元,完成年初预算的18.65%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年城乡社区支出项目资金为支出。
11、农林水支出年初预算为466.19万元,支出决算为910.12万元,完成年初预算的195.23%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加支付中央财政链接项目资金。
12、自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年追加支付自然资源利用与保护2023年耕地流出图斑整治经费。
13、住房保障支出年初预算为97.52万元,支出决算为90.79万元,完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年人员调整等原因住房保障支出减少支出。
14、灾害防治及应急管理支出年初预算为96.66万元,支出决算为81.77万元,完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年人员调整,人员经费调整等原因灾害防治及应急管理支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.79万元,其中:
(一)人员经费1420.78万元,主要包括:基本工资360.40万元,津贴补贴283.65万元,奖金82.97万元,绩效工资114.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费102.91万元, 职业年金缴费51.46万元,职工基本医疗保险缴费42.04万元, 公务员医疗补助缴费34.91万元,其他社会保障缴费5.46万元,住房公积金90.79万元,其他工资福利支出116.45万元,退休费122.03万元,生活补助13.41万元。。
(二)公用经费49.02万元,主要包括: 办公费4.61万元,水费0.4万元,电费4.26万元,邮电费2.92万元,差旅费2.75万元,维修(护)费2.52万元,租赁费0.77万元,会议费0.05万元,培训费0.7万元,公务接待费0.1万元,劳务费0.17万元,工会经费14.46万元,公务用车运行维护费8.68万元,其他商品服务支出6.44万元,办公设备购置0.19万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下:
无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.18万元,支出决算为8.78万元,完成预算的95.60%;较上年增加5.57万元,增长173.52%;
主要变动原因是2023年增加公车维修费用
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;
主要变动原因是无因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费预算8.68万元,支出决算8.68万元,完成预算的100.00%;较上年增加5.85万元,增长206.71%;
主要变动原因是2023年增加公车维修费用。
3.公务接待费预算0.50万元,支出决算0.10万元,完成预算的20.00%;较上年减少0.28万元,下降73.68%;
主要变动原因是2023年接待工作发生一次费用。
国内接待费支出0.10万元,主要是:招堤街道办事处接待仲恺高新区社会事务局赴安龙县调研用费。2023年国内公务接待1.00批次,20.00人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:无国(境)外接待费。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出49.02万元,与2022年度相比,减少42.43,主要原因是2023年公用经费减少支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额210.27万元,其中:政府采购货物支出161.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.72万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆,其他用车主要是:单位外出用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计56个项目进行了绩效自评,涉及资金3383.63万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
(三)部分重点项目绩效评价结果
2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
贵公网安备 52232802000102号