目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县人民政府栖凤街道办事处本级概况
一、部门职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
4、对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。
6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
7、负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部;配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议;对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
8、领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。
9、制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。
10、负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。
11、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。
12、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。
13、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。
14、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。
15、按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。
16、指导、支持、帮助村(居)民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
17、向上级人民政府或者有关部门反映居民和村(居)民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。
18、负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻街道的机构。
19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
2023年，安龙县人民政府栖凤街道办事处包含1个行政单位以及9个事业单位。从决算单位构成看，安龙县人民政府栖凤街道办事处部门决算包括：1个行政单位以及9个事业单位决算。2023年栖凤街道办事处共有在职职工95人，退休人员49人，共144人。与上年对比，在职职工增加9人，退休人员减少1人，变化原因：机构改革，部分机构新增及合并、人员调动，2023年新招录一批工作人员。本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,838.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
994.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.10 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3.59 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
115.11 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
677.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
282.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
93.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
83.79 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
43.98 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,787.54 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
87.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
53.66 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
40.95 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,515.70 |
本年支出合计 |
58 |
3,586.75 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,173.87 |
年末结转和结余 |
60 |
1,102.82 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,689.57 |
总计 |
62 |
4,689.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,515.70 |
2,838.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
677.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,093.29 |
649.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.05 |
|
20101 |
人大事务 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,045.35 |
601.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.05 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,009.56 |
565.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.05 |
|
2010350 |
事业运行 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
115.10 |
115.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
115.10 |
115.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
68.73 |
68.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.62 |
247.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.51 |
154.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.01 |
103.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.19 |
24.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
23.07 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.71 |
93.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
83.79 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
83.79 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
83.79 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,693.44 |
1,459.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.63 |
|
21301 |
农业农村 |
277.10 |
277.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
259.28 |
259.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,123.30 |
889.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.63 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
398.63 |
398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
615.76 |
481.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.63 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
105.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
235.65 |
235.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
235.65 |
235.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.67 |
53.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,586.75 |
2,180.61 |
1,406.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
994.28 |
949.76 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
946.34 |
946.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
894.37 |
894.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.56 |
0.42 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.56 |
0.42 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
115.10 |
78.62 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
115.10 |
78.62 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
68.73 |
32.25 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.62 |
281.50 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.51 |
154.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.01 |
103.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.19 |
23.07 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
23.07 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.71 |
86.56 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
17.07 |
9.92 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.07 |
9.92 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
83.79 |
0.00 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
83.79 |
0.00 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
83.79 |
0.00 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
43.98 |
42.02 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.98 |
42.02 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.98 |
42.02 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,787.54 |
568.19 |
1,219.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
295.26 |
277.44 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
267.44 |
267.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.18 |
10.00 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,146.19 |
24.18 |
1,122.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
398.63 |
0.00 |
398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
615.76 |
0.00 |
615.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
128.30 |
24.18 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
239.56 |
196.84 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
235.65 |
192.93 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
57.39 |
20.59 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
57.39 |
20.59 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.67 |
45.56 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.42 |
0.31 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.42 |
0.31 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
40.95 |
40.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
40.95 |
40.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
40.95 |
40.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,838.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
649.24 |
649.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
115.11 |
115.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
247.62 |
247.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
93.70 |
93.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
83.79 |
83.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,459.81 |
1,459.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
53.66 |
53.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,838.01 |
本年支出合计 |
59 |
2,838.01 |
2,838.01 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,838.01 |
总计 |
64 |
2,838.01 |
2,838.01 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,838.01 |
1,665.50 |
1,172.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
649.24 |
604.72 |
44.52 |
|
20101 |
人大事务 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
|
20102 |
政协事务 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
601.30 |
601.30 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
565.51 |
565.51 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.56 |
0.42 |
3.14 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.56 |
0.42 |
3.14 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
|
20306 |
国防动员 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
20406 |
司法 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
206 |
科学技术支出 |
115.10 |
78.62 |
36.48 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
115.10 |
78.62 |
36.48 |
|
2060501 |
机构运行 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
68.73 |
32.25 |
36.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.62 |
246.50 |
1.12 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.51 |
154.51 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.01 |
103.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.19 |
23.07 |
1.12 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
2082850 |
事业运行 |
23.07 |
23.07 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.71 |
86.56 |
7.15 |
|
21004 |
公共卫生 |
17.07 |
9.92 |
7.15 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.07 |
9.92 |
7.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
83.79 |
0.00 |
83.79 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
83.79 |
0.00 |
83.79 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
83.79 |
0.00 |
83.79 |
|
212 |
城乡社区支出 |
43.98 |
42.02 |
1.96 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.98 |
42.02 |
1.96 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.98 |
42.02 |
1.96 |
|
213 |
农林水支出 |
1,459.81 |
474.09 |
985.72 |
|
21301 |
农业农村 |
277.10 |
259.28 |
17.82 |
|
2130104 |
事业运行 |
259.28 |
259.28 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.18 |
0.00 |
9.18 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
889.67 |
1.29 |
888.38 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
398.63 |
0.00 |
398.63 |
|
2130505 |
生产发展 |
481.13 |
0.00 |
481.13 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.41 |
1.29 |
5.12 |
|
21307 |
农村综合改革 |
235.65 |
192.93 |
42.72 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
235.65 |
192.93 |
42.72 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
57.39 |
20.59 |
36.80 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
57.39 |
20.59 |
36.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.67 |
45.56 |
8.11 |
|
22401 |
应急管理事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.42 |
0.31 |
8.11 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.42 |
0.31 |
8.11 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,377.29 |
302 |
商品和服务支出 |
106.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
362.18 |
30201 |
办公费 |
26.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
283.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
86.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.28 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
115.31 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.01 |
30206 |
电费 |
3.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.50 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.28 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.77 |
30211 |
差旅费 |
2.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
175.79 |
30214 |
租赁费 |
1.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
130.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.87 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
33.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
14.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.69 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.86 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,555.30 |
公用经费合计 |
110.20 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县人民政府栖凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.92 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
0.87 |
18.93 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
0.87 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4689.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1708.02万元，下降26.70%，主要原因是：2023年新增项目减少；疫情防控工作结束；响应国家政策，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制非必要经费开支等，导致2023年收支同比均有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3515.70万元，其中：财政拨款收入2838.01万元，占80.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入677.68万元，占19.28%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3586.75万元，其中：基本支出2180.61万元，占60.80%；项目支出1406.14万元，占39.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2838.01万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少774.83万元，下降21.45%，主要原因是：响应国家政策，压减开支；疫情防控工作结束，减少部分开支。
2023年度财政拨款支出为2838.01万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少774.83万元，下降21.45%，主要原因是：响应国家政策，压减开支；疫情防控工作结束，减少部分开支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2838.01万元。与2022年度相比，决算数减少774.83万元，下降21.45%，主要原因是：响应国家政策，压减开支；疫情防控工作结束，减少部分开支；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2838.01万元，占本年支出合计的79.12%。与2022年度相比，减少774.83万元，下降21.45%，主要原因是响应国家政策，压减开支；疫情防控工作结束，减少部分开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.31万元，支出决算为2838.01万元，完成年初预算的178.01%。其中:
（1）一般公共服务支出年初预算数为546.85万元，支出决算为649.24万元，完成年初预算的118.72%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：：单位人员变动。
（2）科学技术支出年初预算数为49.71万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的231.56%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：新增科学技术方面支出。
（3）社会保障和就业支出年初预算数为252.58万元，支出决算为247.62万元，完成年初预算的98.04%。差异原因主要为：社保缴费基数变化、参公管理人员减少，按照相关文件要求，对人员管理方式调整。
（4）卫生健康支出年初预算数为78.52万元，支出决算为93.7万元，完成年初预算的119.33%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：：单位人员变动。
（5）节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的0%。差异主要原因为：响应国家政策，促进节能环保型社会建设。
（6）城乡社区支出年初预算数为101.27万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的43.43%。差异主要原因为：疫情防控工作结束；响应国家政策，坚持过“紧日子”。
（7）农林水支出年初预算数为399.45万元，支出决算为1459.81万元，完成年初预算的365.46%。决算数大于预算数的主要原因为：增加省州县级划拨工作经费及项目资金支出。
（8）住房保障支出年初预算数为93.42万元，支出决算为87.4万元，完成年初预算的93.56%。差异主要原因为：单位人员变动。
（9）灾害防治及应急管理支出年初预算数为64.51万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的83.2%。差异主要原因为：应急管理实际支出减少，相关项目达不到付款要求，资金未拨付。
（10）教育支出年初预算数为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。差异主要原因为：响应国家政策，坚持过“紧日子”。
（11）公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的0%。差异主要原因为：满足维护社会公共安全资金需求。
（12）国防支出年初预算数为5万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的2%。差异主要原因为：国防支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.50万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.01万元，增长18.91%;
主要变动原因是车辆老旧，维修成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是安龙县人民政府栖凤街道办事处因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算18.05万元，支出决算18.05万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.85万元，增长27.11%;
主要变动原因是车辆老旧，维修成本增加。
3.公务接待费预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.85万元，下降49.42%;
主要变动原因是公务接待批次减少，人次减少。
国内接待费支出0.87万元，主要是：考察、调研接待。2023年国内公务接待3.00批次，175.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：安龙县人民政府栖凤街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出110.20万元，与2022年度相比，减少73.19万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车、入账其他单位无偿划拨固定资产（车辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计54个项目进行了绩效自评，涉及资金1406.14万元，自评覆盖率达到100%.
（二）项目支出绩效自评结果
项目均已按预计的项目实施到位，评级结果为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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贵公网安备 52232802000102号