安龙县钱相街道办事处2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 钱相街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 钱相街道办事处2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 钱相街道办事处2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县钱相街道办事处2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县钱相街道办事处2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县钱相街道办事处2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县钱相街道办事处2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县钱相街道办事处2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县钱相街道办事处2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县钱相街道办事处2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县钱相街道办事处2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县钱相街道办事处2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县钱相街道办事处2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县钱相街道办事处2021年度国有资产占有使用情况

第一部分钱相街道办事处概况

一、部门主要职能

钱相街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。

(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(六)负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。

二、部门机构设置情况：

(一)钱相街道办事处行政单位独立核算机构数1个。

(二)钱相街道办事处事业单位独立核算机构数11个，其中：参公事业单位机构1个，财政全额补助事业单位机构11个。

三、部门人员构成：

(一)行政单位：行政编制人数36人，机关工勤编制人数6人。2021年年初实有在职27人，退休15人，其中：行政人数为23人，机关工人人数为4人，退休15人。

(二)事业单位：事业参公编制人数5人，财政全额补助事业编制人数36人。2021年年初实有在职31人，退休3人，其中：事业总人数为29人，事业工勤人数为2人，退休3人。

四、部门其他说明：

本单位下属单位中有11个单位（钱相政府、农服中心等）为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含钱相财政分局、钱相卫生院预算信息。

第二部分钱相街道办事处2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1771.88万元、年初结转结余699.8万元、支出共计2471.68万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1771.88万元，其中：财政拨款收入1771.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2471.68万元，其中：基本支出1755.17万元，占总支出的71%；项目支出716.5万元，占总支出的29%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2471.68万元，比上年减少1254.15万元。减少的主要原因是人员的变动，工资支出减少；上年度结转未使用的资金，按照存量资金管理办法予以调减收回，并上缴县国库。支出共计2471.68万元，比上年减少1254.15万元。减少的主要原因是上年度部分结转项目资金完成竣工验收并得到有效拨付；人员变动的调整，单位承担部分的工资性支出减少；因脱贫攻坚收关，预算安排的扶贫和产业项目较上年数量和金额都有较大幅度减少；严格执行存量资金管理办法，将超过2年未使用的存量资金按规定上缴。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1771.88万元、年初结转结余49.55万元、支出共计1821.43万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1771.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1771.88万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1821.43万元，其中：基本支出1755.17万元，占总支出的96.36%；项目支出66.25万元，占总支出的3.64%。

具体分功能分类科目构成如下：

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1821.43万元，比上年1609.39万元增加212.04万元。增加的主要原因是编制人员和退休人员绩效的发放。财政拨款支出共计1821.43万元，比1609.39上年增加212.04万元。增加的主要原因是编制人员和退休人员绩效的发放。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费3.6万元，比上年4.5万元减少0.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，与上年保持一致，根据上年公务接待费的支出情况判断，本年将继续严控公务接待费的支出，控制到食堂用餐，预计本年不会发生相关的业务招待费支出。国内公务接待预计接待0次，接待人数预计0人次；公务车购置及运行维护费3.6万元，比上年4.5万元减少0.9万元，减少的主要原因是严格控制公务车登记和使用，减少不必要的公务车派单，控制车辆油费和维修费的上升趋势。2021年，钱相办事处（含事业单位）共保有公务车辆1辆，与上年保有车辆1辆一致。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排716.5万元。其中：

1、支付小城镇建设和易地移民搬迁工程建设项目556.9万元，随着脱贫攻坚相关工作的加快推进，搬迁人口陆续入住，附属设施的投入使用，预计需支付工程进度款556.9万元。

2、2021年农业产业结构调整项目及扶贫项目的竣工验收，扶持和壮大村集体经济支出范围的扩大，同步小康驻村工作经费和离退休人员的发放，预计拨付项目资金83.37万元。

3、2021年纳汪村污水治理项目66.23万元，预计2021年划转到五福街道办事处。

4、2021年为加速乡村振兴的建设，发挥民兵应急分队在应对如自然灾害等风险领域的应急抢险作用，预算安排项目资金10万元，用于保障应急分队人员报酬的按时足额发放，确保人员稳定，助推各项工作有序开展。 

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算62.66万元，比上年158.83万元减少96.17万元，下降60.55%。主要原因是人员编制调出，工作经费减少。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额6288.37万元，其中：流动资产4825.69万元，固定资产898.58万元，长期投资0万元，在建工程242.16万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）321.94万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金24.49万元。一是同步小康驻村工作经费11万元，解决各村驻村办公需要；二、离任村干部生活补助8.49万元；三是钱相民兵应急分队经费保障项目10万元，解决人员报酬，保证人员稳定开展各项工作。。

九、其他需要说明的事项

无

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张兵兵         电话：15186068955

附件2：安龙县(钱相街道办事处)2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx

                                      安龙县人民政府钱相街道办事处

                                          2021年 4月21日