附件1

安龙县洒雨镇人民政府

2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

1. 安龙县洒雨镇人民政府概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分安龙县洒雨镇人民政府预算安排说明

1. 2021年部门总收支预算情况说明

2. 2021年财政拨款收支预算情况说明

3. 2021年部门“三公”经费说明

4. 2021年项目支出情况说明

5. 2021年政府采购预算情况说明

6. 2021年运行经费预算情况说明

7. 2021年度国有资产占有使用情况说明

8. 2021年绩效目标情况说明

9. 其他需要说明的事项

10. 名词解释

第三部分龙县洒雨镇人民政府2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2021年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县洒雨镇人民政府概况

一、部门主要职能

1.宣传和执行党的路线方针政策、党组织的决议，执行镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；

2.对党员进行监督、教育、管理和服务，发展党员；

3.了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；

4.管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；

5.配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

6.领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；

7.制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；

8.依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；

9.发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。

二、部门机构设置情况：

1. 部门人员构成：

安龙县洒雨镇核定总编制83人。行政编制35名，工勤编制6名，事业编42名。

安龙县洒雨镇实际在职在岗人数73人。行政35人，政务中心2人，计生协会2人，文服2人，社保8人，农服8人，林业站5人，退役军人服务站2人，水利4人，扶贫2人，安监站3人。

1. 部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 安龙县洒雨镇人民政府2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2351.60254万元、年初结转结余631.948万元，支出共计2351.60254万元，年末结转结余631.948万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2351.60254万元，其中：财政拨款收入2351.60254万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2351.60254万元，其中：基本支出2314.230254万元，占总支出的98.42%；项目支出37.13万元，占总支出的1.58%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2351.60254万元，比上年减少307.870801万元。减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，收入减少。支出共计2351.60254万元，比上年减少307.870801万元。减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，支出减少。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2351.60254万元、年初结转结余631.948万元、支出共计2351.60254万元，年末结转结余631.948万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2351.60254万元，其中：一般公共预算财政拨款2351.60254万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排2351.60254万元，占财政拨款收入的100%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2351.60254万元，其中：基本支出2314.230254万元，占总支出的98.42%；项目支出37.13万元，占总支出的1.58%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排579.381651万元，占财政拨款支出的24.64%；

2、文化旅游体育与传媒支出安排30.042227万元，占财政拨款支出的1.28%；

3、社会保障和就业支出安排223.547717万元，占财政拨款支出的9.5%；

4、卫生健康支出安排58.709336万元，占财政拨款支出的2.5%；

5、农林水支出安排1325.172597万元，占财政拨款支出的56.38%；

6、住房保障支出安排69.74874万元，占财政拨款支出的2.9%；

7、灾害防治及应急管理支出支出安排64.757986万元，占财政拨款支出的2.8%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2351.60254万元，比上年减少307.870801万元。减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，收入减少。财政拨款收入支出共计2351.60254万元，比上年减少307.870801万元。减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，支出减少。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费2.66万元，比上年减少1.63万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.1万元，比上年减少1.82万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次减少、人数减少；公务车购置及运行维护费2.56万元，比上年增加0.19万元，增加的主要原因公务用车车辆使用年限增加，更易损坏。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排37.13万元。其中：同步小康驻村工作经费13万、离任村干部生活补贴14.13万，民兵应急分队经费10万。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算61.122094万元，比上年减少57.434849万元，增下降48.44%。是响应国家政策，厉行节约，相应指标减少，支出减少。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额1931.91503万元，其中：流动资产1125.814005万元，固定资产214.160763万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产591.940262万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金37.13万元。（具体情况见附表五一般公共预算收支明细表）。

1. 其他需要说明的事项

  无。

1. 名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第三部分龙县洒雨镇人民政府2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2021年度国有资产占有使用情况

联系人：韦天秀           电话：18300891415

附件2：安龙县洒雨镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx

            安龙县洒雨镇人民政府

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