安龙县人民政府招堤街道办事处2021年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
安龙县人民政府招堤街道办事处概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县人民政府招堤街道办事处2021年预算安排说明
2021年部门总收支预算情况说明
2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年部门“三公”经费说明
2021年项目支出情况说明
2021年政府采购预算情况说明
2021年运行经费预算情况说明
2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分安龙县人民政府招堤街道办事处2021年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2021年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2021年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2021年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2021年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2021年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2021年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2021年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2021年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县人民政府招堤街道办事处概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
(二)按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
(三)对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
(四)对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
(五)做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。
(六)对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
(七)负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
(八)领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。
(九)制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。
(十)负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。
(十一)协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。
(十二)开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。
(十三)保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。
(十四)向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。
(十五)按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。
(十六)指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
(十七)向上级人民政府或者有关部门反映居民和村（居）民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。
(十八)负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县 管部门管理其派驻街道的机构。
(十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：招堤办事处2021年独立核算机构9个,一般公共预算拨款开支2个，分别是政府、灾害防治及应急管理。财政全额补助事业单位7个，分别是文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、林业站、城乡社区管理、扶贫站。
三、部门人员构成：总编制人数146人，在职人数146人。在册退休人员75人，其他人员（遗属补助）42人。行政编制人数52人，事业编制94人，其中：政府：2021编制人数52人，年初实有人数52人，其中：干部编制45人，工勤编制7人。年末在职人数52人，退休人员53人，其他人员（遗属补助）23人。参照公务员法管理单位1个，是灾害防治及应急管理；财政补助单位8个；编制人数146人，年初实有人数146人，其中：参照公务员法管理人数10人是：灾害防治及应急管理年末实有人数10人，财政补助94人，分别是：文化服务中心在职人员6人，退休人员3人；人社中心在职人员16人；退休人员1人；人计生协会3人、退休人员1人；村建所在职人员6人、农业服务中心在职人员30人，退休人员14人，林业站在职人员7人、退休人员1人；水利站在职人员9人，退休人员1人；扶贫站在职人员3人。
四、部门其他说明：本单位下属事业单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分安龙县人民政府招堤街道办事处2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计3601.12万元、年初结转结余0万元、支出共计3601.12万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计3601.12万元，其中：财政拨款收入3601.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计3601.12万元，其中：基本支出3554.49万元，占总支出的98%；项目支出46.63万元，占总支出的2%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3601.12万元，比上年增加511.78万元。增加的主要原因是人员工资有所增加。支出共计3601.12万元，比上年增加511.78万元。增加的主要原因是人员工资有所增加。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计3601.12万元、年初结转结余0万元、支出共计3601.12万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计3601.12万元，其中：一般公共预算财政拨款3601.12万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务收入预算数895.13万元；占财政拨款收入的24.86%；
2、文化体育与传媒支出-群众文化收入预算数47.52万元；占财政拨款收入的1.31%：
3、人力资源和社会保障管理事务-行政运行收入预算数348.23万元；占财政拨款收入的9.67%：
4、医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构收入预算数93.41万元；占财政拨款收入的2.59%：
5、城乡社区支出-乡社区管理事务-行政运行收入预算数67.73万元；占财政拨款收入的1.88%：
6、农林水支出-农业-事业运行收入预算数409.06万元；农林水支出-林业-事业机构收入预算数92.06万元；农林水支出-扶贫-行政运行收入预算数36.15万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入预算数131.93元；占财政拨款收入的5.16%：
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数157.24万元；占财政拨款收入的4.37%：
8、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数135.21元。占财政拨款收入的3.75%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计3601.12万元，其中：基本支出3554.49万元，占总支出的98%；项目支出46.63万元，占总支出的2%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数895.13万元；占财政拨款支出的24.86%；
2、文化体育与传媒支出-群众文化支出预算数47.52万元；占财政拨款支出的1.31%：
3、人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出预算数348.23万元；占财政拨款支出的9.67%：
4、医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构支出预算数93.41万元；占财政拨款支出的2.59%：
5、城乡社区支出-乡社区管理事务-行政运行支出预算数67.73万元；占财政拨款支出的1.88%：
6、农林水支出-农业-事业运行支出预算数409.06万元；农林水支出-林业-事业机构支出预算数92.06万元；农林水支出-扶贫-行政运行支出预算数36.15万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出预算数131.93元；占财政拨款支出的5.16%：
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助支出预算数157.24万元；占财政拨款支出的4.37%：
8、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出预算数135.21元。占财政拨款支出的3.75%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计3602.12万元，比上年增加511.78万元。增加的主要原因是人员工资增加。财政拨款支出共计3602.12万元，比上年增加511.78万元。增加的主要原因是人员工资增加。
三、2021年部门“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费35万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数等情况；公务车购置及运行维护费30万元，比上年增加8.6万元，增加主要原因公务用车上年用其他经费支出，今年用财政拨款收入支出。
四、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排46.63万元。其中：同步小康驻村经费，项目17万元；离任村干部生活补贴，项目19.63万元；民兵应急分队经费，项目10万元。
五、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2021年运行经费预算情况说明
2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算80.4万元，比上年减少133.9万元，下降37.51%。主要原因是工会经费减少。
七、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆3辆，资产总价值：563687元。建筑物及土地-资产总数量：7903平方米；资产总价值3950958元，电器设备-资产总价值5466166元；家具用具及其他类-资产总价值13441276元；
八、2021年绩效目标情况说明
2021年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金46.63万元。（具体情况见附表）。
其他需要说明的事项
名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度
联系人：湛蕾 电话：15186574540
安龙县人民政府招堤街道办事处
2021年4月20日
附件2：安龙县(人民政府招堤街道办事处)2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx
贵公网安备 52232802000102号