附件1

安龙县人民政府五福街道办事处2021年

部门预算及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

第一部分 安龙县人民政府五福街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

三、部门其他说明

第二部分 安龙县人民政府五福街道办事处2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县人民政府五福街道办事处2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县人民政府五福街道办事处2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县人民政府五福街道办事处2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县人民政府五福街道办事处2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县人民政府五福街道办事处2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县人民政府五福街道办事处2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县人民政府五福街道办事处2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县人民政府五福街道办事处2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县人民政府五福街道办事处2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县人民政府五福街道办事处2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县人民政府五福街道办事处2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县人民政府五福街道办事处2021年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县人民政府五福街道办事处概况

 

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

（三）对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（四）对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

（五）做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

（六）对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（七）负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（八）领导工会、共青团、妇联、计生协会等群团组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

（九）制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。

（十）负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。　　

（十一）协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

（十二）开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

（十三）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。

（十四）向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

（十五）按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。

（十六）指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性自治组织作用。

（十七）向上级人民政府或者有关部门反映居民和村（居）民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

（十八）负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻街道的机构。

（十九）统一领导和管理政法各部门的思想和行动；监督检查街道政法部门执行法律法规和党的方针的情况、依法行使职权，督促、推动大案要案的查处工作；研究加强街道政法队伍建设和领导班子建设的措施。

（二十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门人员构成情况：

序号	站所名称	站所性质	在职人数（人）	人员属性
1	五福街道办事处	行政	21	行政
2	政务服务中心	事业	4	财政全额补助事业单位
3	文服中心	事业	3	财政全额补助事业单位
4	新市民服务中心	事业	9	财政全额补助事业单位
5	退役军人服务站	事业	3	财政全额补助事业单位
6	农业服务中心	事业	6	财政全额补助事业单位
7	人社中心	事业	6	财政全额补助事业单位
8	城市管理综合服务中心	事业	2	财政全额补助事业单位

 

部门其他说明：

本单位下属7个单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

 

第二部分安龙县人民政府五福街道办事处2021年预算安排说明

 

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计803.3472万元、年初结转结余83.8102万元、支出共计887.1574万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计887.1574万元，其中：财政拨款收入803.3472万元，占总收入的90.55%；年初结转83.8102万元，占总收入的9.45%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计887.1574万元，其中：基本支出841.0534万元，占总支出的94.8%；项目支出46.104万元，占总支出的5.2%；

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计887.1574万元，比上年增加742.0804万元。增加的主要原因是五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，故2020年预算收入相对较少。支出共计887.1574万元，比上年增加742.0804万元。增加的主要原因是五福街道办事处为2020年新成立预算单位，故2020年预算支出相对较少。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计887.1574万元、年初结转结余83.8102万元、支出共计887.1574万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计887.1574万元，其中：一般公共预算财政拨款803.3472万元，占财政拨款收入的90.55%；

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排299.3058万元，占财政拨款收入的33.74%；

2、文化旅游体育与传媒支出11.4813万元，占财政拨款收入的1.29%;

3、社会保障和就业支出87.1342万元，占财政拨款收入的9.82%;

4、卫生健康支出9.8391万元，占财政拨款收入的1.11%;

5、农林水支出441.6676万元，占财政拨款收入的49.78%;

6、住房保障支出27.7294万元，占财政拨款收入的3.13%;

7、灾害防治及应急管理支出10万元，占财政拨款收入的1.13%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计803.3472万元，其中：基本支出778.1522万元，占总支出的96.86%；项目支出25.195万元，占总支出的3.14%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排242.5971万元，占财政拨款支出的30.198%；

2、文化旅游体育与传媒支出11.4813万元，占财政拨款支出的1.429%;

3、社会保障和就业支出87.1342万元，占财政拨款支出的10.846%;

4、卫生健康支出9.8391万元，占财政拨款支出的1.225%;

5、农林水支出414.5661万元，占财政拨款支出的51.605%;

6、住房保障支出27.7294万元，占财政拨款支出的3.452%;

7、灾害防治及应急管理支出10万元，占财政拨款支出的1.245%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计803.3472万元，比上年增加658.2702万元。增加的主要原因是五福街道办事处为2020年新成立预算单位，故财政拨款数相对较少。财政拨款支出共计803.3472万元，比上年增加658.2702万元。增加的主要原因是五福街道办事处为2020年新成立预算单位，故财政拨款支出相对较少。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费0.7万元，比上年增加0.7万元。其中：公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原因是五福街道为2020年9月新成立预算单位，2020年并无公务接待费支出;公务车购置及运行维护费0.4万元，比上年增加0.4万元，增加的主要原因是五福街道为2020年9月新成立预算单位，2020年并无公务车购置及运行维护费支出。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排46.104万元。其中：同步小康驻村工作经费项目7万元、离任村干部生活补贴项目8.195万元、民兵应急分队项目10万元、县政协提案经费基础设施建设项目5.909万元、六安高速项目经费15万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

无。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算13.8万元，比上年增加13.8万元，增长100%。主要原因是五福街道办事处为2020年9月新成立预算单位，2020年并无机关运行经费。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆0辆。

2021年初资产总额179万元，其中：流动资产109.07万元，固定资产（净值）40.13万元，在建工程29.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金25.195万元。（具体情况见附表）。

九、其他需要说明的事项

  无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

    联系人：   杜蕊         电话：18788756918

 

 

安龙县人民政府五福街道办事处

                          2021年  4 月 22 日

（五福街道）附件2：安龙县(部门名称)2021年部门预算及“三公”经费公开报表(改）.xlsx