安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 笃山镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 笃山镇人民政府2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门“三公”经费说明
四、2021年项目支出情况说明
五、2021年政府采购预算情况说明
六、2021年运行经费预算情况说明
七、2021年度国有资产占有使用情况说明
八、2021年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 笃山镇人民政府2021年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；
附表三：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算支出总表；
附表四：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县笃山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县笃山镇人民政府2021年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县笃山镇人民政府2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县笃山镇人民政府2021年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县笃山镇人民政府2021年度国有资产占有使用情况
第一部分笃山镇人民政府概况
一、部门主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林放火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、部门机构设置情况：安龙县笃山镇有行政单位1个（笃山镇人民政府）、财政全额补助事业单位11个（文化服务中心、人社中心、农业服务中心、计划生育协会、村建所、林业站、扶贫站、水利站、安监站、政务中心、退役军人服务站），参公事业单位1个（安龙县财政局笃山分局）。。
三、部门人员构成：
|
序号 |
单位名称 |
编制数 |
在职人员 |
退休人员 |
备注 |
|
1 |
笃山镇人民政府 |
行政35 工勤6 |
31 |
16 |
|
|
2 |
笃山镇文化服务中心 |
事业3 |
3 |
||
|
3 |
笃山镇人社中心 |
事业6 |
4 |
||
|
4 |
笃山镇计划生育协会 |
事业3 |
2 |
||
|
5 |
笃山镇农业服务中心 |
事业7 |
9 |
1 |
|
|
6 |
笃山镇林业站 |
事业4 |
4 |
||
|
7 |
笃山镇村建所 |
事业3 |
1 |
||
|
8 |
笃山镇扶贫站 |
事业3 |
3 |
||
|
9 |
笃山镇水利站 |
事业3 |
3 |
||
|
10 |
笃山镇安监站 |
事业4 |
3 |
||
|
11 |
笃山镇政务中心 |
事业2 |
1 |
||
|
12 |
笃山镇退役军人服务站 |
事业2 |
1 |
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 笃山镇人民政府2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2352.565399万元、年初结转结余1549.7281万元、支出共计3902.29209万元，年末结转结余1549.7281万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2352.565399万元，其中：财政拨款收入2352.565399万元，占总收入的100%；
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2352.565399万元，其中：基本支出2320.845399万元，占总支出的98.65%；项目支出31.72万元，占总支出的1.35%；。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2352.565399万元，比上年增加1054.051895万元。增加的主要原因是部门人员增加，商品和服务支出增加。支出共计2352.565399万元，比上年增加895.112399万元。增加的主要原因是增加的主要原因是部门人员结构增加，商品和服务支出增加。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2352.565399万元、年初结转结余1549.7281万元、支出共计2352.565399万元，年末结转结余1549.7281万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2352.565399万元，其中：一般公共预算财政拨款2352.565399万元，占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排2352.565399万元，占财政拨款收入的100%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2352.565399万元，其中：基本支出2320.845399万元，占总支出的98.65%；项目支出31.72 万元，占总支出的1.35%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排449.918647万元，占财政拨款支出的19.12%；
2、文化旅游体育与传媒支出安排38.212706万元，占财政拨款支出的1.62%；
3、社会保障和就业支出安排159.3677.91万元，占财政拨款支出的6.77%；
4、卫生健康支出安排49.681092万元，占财政拨款支出的2.11%；
5、城乡社区支出安排12.0758.33万元，占财政拨款支出的0.51%；
6、农林水支出安排1530.66026万元，占财政拨款支出的65.06%；
7、住房保障支出安排54.346404万元，占财政拨款支出的2.31%；
8、灾害防治及应急管理支出安排58.302666万元，占财政拨款支出的2.48%；
9、森林消防事务安排19.135788万元，占财政拨款支出的0.81%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计2352.565399万元，比上年增加1054.051895万元。增加的主要原因是部门人员增加，商品和服务支出增加。支出共计2352.565399万元，比上年增加895.112399万元。增加的主要原因是增加的主要原因是部门人员结构增加，商品和服务支出增加。
三、2021年部门“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费6.5 万元，比上年减少2万元。其中：公务接待费3万元，比上年减少1.5万元，减少的主要原因是在政府食堂解决生活费，接待费减少；公务车购置及运行维护费3.5万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是公务用车改革，车辆数量减少，用车规范，维修费用减少。
四、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排31.72万元。其中：同步小康驻村工作经费12万元；离任村干部生活补贴9.72万；民兵应急分队经费10万元。
五、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，
六、2021年运行经费预算情况说明
2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算53.5972万元，比上年减少158.1797万元，下降74.69%。主要原因是相应国家政策，厉行节俭，减少相应指标，降低支出。。
七、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额2807.23645万元，其中：流动资产1549.7281万元，固定资产1004.567135万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产252.947万元。
八、2021年绩效目标情况说明
2021年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金31.72万元。（具体情况见附表）。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第三部分 笃山镇人民政府2021年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算收支总表；
附表二：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算收入总表；
附表三：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算支出总表；
附表四：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县笃山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县笃山镇人民政府2021年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县笃山镇人民政府2021年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县笃山镇人民政府2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县笃山镇人民政府2021年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县笃山镇人民政府2021年度国有资产占有使用情况
联系人：潘政香 电话：0859-546003
安龙县笃山镇人民政府
2021年 4月28日
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