附件1
安龙县人民政府招堤街道办事处2022年部门预算及
“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县人民政府招堤街道办事处概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县人民政府招堤街道办事处2022年预算安排说明
2022年部门总收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支预算情况说明
2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县人民政府招堤街道办事处其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第一部分安龙县人民政府招堤街道办事处概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;
4 、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门机构设置情况：招堤办事处2022年独立核算机构10个,一般公共预算拨款开支2个，分别是政府、灾害防治及应急管理。财政全额补助事业单位8个，分别是文化体育旅游信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、医疗卫生与计划生育机构、农业服务中心、林业站、城乡社区管理、扶贫站、退役军人管理事务。
三、部门人员构成：总编制人数85人，在职人数85人。在册退休人员57人，其他人员（遗属补助）14人。行政编制人数42人，事业编制43人，其中：政府：2021编制人数85人，年初实有人数85人，其中：干部编制44人，工勤编制10人。年末在职人数85人，退休人员57人，其他人员（遗属补助）14人。参照公务员法管理单位1个，是灾害防治及应急管理；财政补助单位8个；编制人数85人，年初实有人数85人，其中：参照公务员法管理人数6人是：灾害防治及应急管理年末实有人数6人，财政补助37人，分别是：文化服务中心在职人员3人，退休人员2人；人社中心在职人员7人；退休人员1人；人计生协会1人、退休人员1人；村建所在职人员3人、农业服务中心在职人员16人，退休人员13人，林业站在职人员5人、退休人员1人；扶贫站在职人员2人， 退役军人管理事务在职人员1人。
四、部门其他说明：本单位下属事业单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分安龙县人民政府招堤街道办事2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1859.304006 万元，其中：财政拨款收入1859.304006 万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1859.304006 万元，按照支出功能科目类级区分：其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数744.372176 万元；
2、国防支出- 其他国防支出，收入预算数4.9450万元；
3、文化体育与传媒支出-群众文化收入预算数438.26932 万元；
4、人力资源和社会保障管理事务-行政运行收入预算数240.420627 万元；
5、 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，收入预算数137.440927 万元；
6、 退役军人管理事务- 行政运行11.611336 万元；
7、医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构收入预算数89.816008 万元；
8、城乡社区支出-乡社区管理事务-行政运行收入预算数66.362972 万元；
9、农林水支出-农业-事业运行收入预算数409.06万元；农林水支出-林业-事业机构收入预算数284.701211 万元；农林水支出-扶贫-行政运行收入预算数26.214580 万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入预算数120.4800万元；
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数107.7037万元；
11、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数58.111544 万元。
年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1859.304006 万元，其中：财政拨款收入1859.304006 万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1859.304006 万元，其中：基本支出1782.359006万元，占总支出的95%；项目支出76.945万元，占总支出的5%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：
1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数744.372176 万元；占财政拨款收入的40%：
2、国防支出- 其他国防支出，收入预算数4.9450万元；占财政拨款收入的0.26%：
3、文化体育与传媒支出-群众文化收入预算数438.26932 万元；占财政拨款收入的23%：
4、人力资源和社会保障管理事务-行政运行收入预算数240.420627 万元；占财政拨款收入的13%：
5、 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，收入预算数137.440927 万元；占财政拨款收入的7.3%：
6、退役军人管理事务- 行政运行11.611336 万元；占财政拨款收入的0.62%：
7、医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构收入预算数89.816008 万元；占财政拨款收入的4.8%：
8、城乡社区支出-乡社区管理事务-行政运行收入预算数66.362972 万元；占财政拨款收入的3.57%：
9、农林水支出-农业-事业运行收入预算数409.06万元；农林水支出-林业-事业机构收入预算数284.701211 万元；农林水支出-扶贫-行政运行收入预算数26.214580 万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入预算数120.4800万元；占财政拨款收入的27%：
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数107.7037万元；占财政拨款收入的5.7%：
11、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数58.111544 万元。占财政拨款收入的3.1%：
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1859.304006万元，比上年减少1741.824499万元。减少的主要原因是行政区域划分，人员经费，工作经费减少。支出共计1859.304006万元，比上年减少1741.824499万元。减少的主要原因是行政区域划分，人员经费，工作经费减少。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1859.304006万元（其中：一般公共预算财政拨款1859.304006万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1859.304006万元，其中：一般公共服务收入科目744.3722万元，占财政拨款收入的40%；国防收入科目4.9450万元，占财政拨款收入的0.27%；文化旅游体育与传媒收入科目43.8269万元，占财政拨款收入的2.3%；社会保障和就业收入科目240.4206 万元，占财政拨款收入的12.9%；卫生健康支出收入科目89.8160万元，占财政拨款收入的4.8%；城乡社区收入支出科目66.3630万元, 占财政拨款收入的3.6%；农林水支出收入支出科目503.7450万元，占财政拨款收入的27%；住房保障收入科目107.7037 万元，占财政拨款收入的5.7%；灾害防治及应急管理收入科目58.1115万元，占财政拨款收入的3.43%； 2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少1741.824499万元，主要原因：行政区域划分，人员经费，工作经费减少。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计1859.304006万元，其中：基本支出1782.359006万元，占一般公共预算支出的95%；项目支出76.9450 万元，占一般公共预算支出的5%。
其中：一般公共服务支出科目744.3722万元，占财政拨款支出的40%；国防支出科目4.9450万元，占财政拨款支出的0.27%；文化旅游体育与传媒支出科目43.8269万元，占财政拨款支出的2.3%；社会保障和就业支出科目240.4206 万元，占财政拨款支出的12.9%；卫生健康支出支出科目89.8160万元，占财政拨款支出的4.8%；城乡社区支出支出科目66.3630万元, 占财政拨款支出的3.6%；农林水支出支出支出科目503.7450万元，占财政拨款支出的27%；住房保障支出科目107.7037万元，占财政拨款支出的5.7%；灾害防治及应急管理支出科目58.1115万元，占财政拨款支出的3.43%；2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少1741.824499万元，主要原因：行政区域划分，人员经费，工作经费减少。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计1782.359006万元，其中：其中人员经费1719.130342万元，占一般公共预算基本支出的 97.2%；公用经费63.228664万元，占一般公共预算基本支出的 2.8%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1614.912742 万元，占人员经费的94%；对个人和 家庭的补助支出104.2176万元，占人员经费的6%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出63.228664万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，减少1772.139499万元，主要原因：行政区域划分，人员经费，工作经费减少。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费30.5万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元，公务车购置及运行维护费30万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。单位2022政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。单位2022国有资本经营预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元。
第三部分安龙县人民政府招堤街道办事其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排76.945万元。其中：公用经费专项资金项目6万元，占项目支出的7.8%；武装工作经费项目4.945万元，占项目支出的6.4%；同步小康驻村工作经费17万、村级运转工作经费34万项目51万元，占项目支出的66%；。安全生产保障及地质灾害防治经费项目15万元，占项目支出的19.8%；
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算63.228664万元，比上年减少17.171336万元，下降21%。主要原因是行政区域划分，人员减少，公用经费减少。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车563687辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额1936.500756万元，其中：流动资产508.772446万元，固定资产608.98616万元，长期投资100万元，在建工程0万元，无形资产818.74215万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1859.304006 万元，其中纳入绩效目标管理项目4个涉及财政资金76.945万元。部门整体支出年度绩效目标是:（具体情况见附表）
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
安龙县人民政府招堤街道办事处
2022 年 2月 14日
联系人：湛蕾 电话：15186574540
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