附件1

安龙县人民政府五福街道办事处2022年部门

预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县人民政府五福街道办事处概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分 安龙县人民政府五福街道办事处2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明

2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县人民政府五福街道办事处其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分 安龙县人民政府五福街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

（三）对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（四）对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

（五）做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

（六）对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（七）负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（八）领导工会、共青团、妇联、计生协会等群团组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

（九）制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。

（十）负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。　　

（十一）协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

（十二）开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

（十三）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。

（十四）向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

（十五）按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。

（十六）指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性自治组织作用。

（十七）向上级人民政府或者有关部门反映居民和村（居）民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

（十八）负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻街道的机构。

（十九）统一领导和管理政法各部门的思想和行动；监督检查街道政法部门执行法律法规和党的方针的情况、依法行使职权，督促、推动大案要案的查处工作；研究加强街道政法队伍建设和领导班子建设的措施。

（二十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 部门机构设置及人员构成情况：

1. 部门其他说明：

本单位下属7个单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县人民政府五福街道办事处2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1158.2897万元，全部为财政拨款收入，支出共计1158.2897万元，年初及年末都无结转结余。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1158.2897万元，其中：财政拨款收入1158.2897万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1158.2897万元，其中：基本支出963.3447万元，占总支出的83.170%；项目支出194.945万元，占总支出的16.83%；按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出555.6524万元，占总支出的47.972%，国防支出4.945万元，占总支出的0.427%;文化旅游体育与传媒支出37.1937万元，占总支出的3.211%;社会保障和就业支出171.0954万元，占总支出的14.771%;卫生健康支出38.553万元，占总支出的3.328%;农林水支出152.8016万元，占总支出的13.192%;住房保障支出70.0488万元，占总支出的6.048%;灾害防治及应急管理支出128万元，占总支出的11.051%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1158.2897万元，比上年增加148.1323万元。增加的主要原因是五福街道人员及机构相对完善后多了人员工资收入及五福社区物业管理费收入。支出共计1158.2897万元，比上年增加148.1323万元。增加的主要原因是五福街道人员及机构相对完善后多了人员工资支出及五福社区物业管理费支出。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1158.2897万元（其中：一般公共预算财政拨款1158.2897万元，占财政拨款收入的100%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1158.2897万元（其中：一般公共服务支出555.6524万元，占总支出的47.972%，国防支出4.945万元，占总支出的0.427%;文化旅游体育与传媒支出37.1937万元，占总支出的3.211%;社会保障和就业支出171.0954万元，占总支出的14.771%;卫生健康支出38.553万元，占总支出的3.328%;农林水支出152.8016万元，占总支出的13.192%;住房保障支出70.0488万元，占总支出的6.048%;灾害防治及应急管理支出128万元，占总支出的11.051%。年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加271.1323万元，主要原因是五福街道人员及机构相对完善后多了人员工资支出、五福社区物业管理费支出及总科村地质灾害防治费用。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计1158.2897万元，其中：基本支出963.3447万元，占一般公共预算支出的83.17%；项目支出194.945万元，占一般公共预算支出的16.83%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出555.6524万元，占总支出的47.972%，国防支出4.945万元，占总支出的0.427%;文化旅游体育与传媒支出37.1937万元，占总支出的3.211%;社会保障和就业支出171.0954万元，占总支出的14.771%;卫生健康支出38.553万元，占总支出的3.328%;农林水支出152.8016万元，占总支出的13.192%;住房保障支出70.0488万元，占总支出的6.048%;灾害防治及应急管理支出128万元，占总支出的11.051%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加271.1323万元，主要原因是五福街道人员及机构相对完善后多了人员工资支出、五福社区物业管理费支出及总科村地质灾害防治支出。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2022年本部门一般公共预算基本支出合计963.3447万元，其中：其中人员经费893.5636万元，占一般公共预算基本支出的92.76%；公用经费69.7812万元，占一般公共预算基本支出的 7.24%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出851.4436万元，占人员经费的95.29%；对个人和家庭的补助支出42.12万元，占人员经费的4.71%。公用经费主要是商品和服务支出、工资福利支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出59.4812万元，占公用经费的85.24%；资本性支出5.1万元，占公用经费的7.31%;工资福利支出5.2万元，占公用经费的7.45%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加185.1925万元，主要原因是五福街道人员及机构相对完善后多了人员工资支出。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费2.2万元，比上年增加1.5万元。其中：公务接待费1.2万元，比上年增加0.9万元，增加的主要原因是单位机构及人员配置完全后相应的预算支出同步增加;公务车购置及运行维护费1万元，比上年增加0.6万元，单位机构及人员配置完全后相应的预算支出同步增加;

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排194.945万元。其中：新市民居委区物业管理费项目41万元，占项目支出的21.03%;武装工作经费项目4.945万元，占项目支出的2.54%;同步小康驻村及村级运转工作经费项目21万元，占项目支出的10.77%;安全生产保障及地质灾害防治经费项目128万元，占项目支出的65.66%。

二、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算58.4万元，比上年增加44.6万元，增长323.19%。主要原因是五福街道为2020年9月新成立预算单位，2020年底在职人数仅为23人，故2021年预算数较少，到2021年底时本单位机构及人员配置已完善结束，在职人数已增至56人，故2022年预算数有较大增幅。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆0辆。

2022年初资产总额81.1912万元，其中：固定资产81.1912万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金1158.2897万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金194.945万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标1：着力抓好龙头产业，推进现代高效农业建设；目标2：完善乡村旅游基础设施，带动群众脱贫致富；目标3：加速乡村振兴建设；目标4：坚定信心决心，巩固脱贫成效;规范物业管理活动，切实维护业主和物业管理企业的合法权益，提高物业管理水平;及时有效开展日常武装工作、征兵工作及预备役等工作;巩固脱贫成效、从发展特色产业和增加就业两个方面有效衔接开展好乡村振兴工作;做好安全生产宣传、风险应急抢险、维护社会治安、地质灾害防治、常态化疫情防控等工作。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：杜蕊 电话：18788756918

安龙县人民政府五福街道办事处

2022年2月 13日

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（五福街道）附件2：2022年安龙县部门预算公开套表.xls