| 附件1 | ||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 1158.289721 | 总支出 | |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 1158.289721 | 基本支出 | 963.344721 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 194.945 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；组织实施上级党委和政府的决议、决定；完成本街道党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务；2、抓好党的组织建设，加强干部队伍、党员队伍的教育管理、加强对社区党建工作的领导、抓好街道企业党的建设，做好积极分子、优秀人才的培养、选拔、使用、管理工作；3、积极开展社区服务活动，做好帮困助残、拥军优属、健康卫生等工作；4、协调、督促、检查地区性、社会性工作发展，领导共青团、妇联、工会等群众组织，负责和协调有关部门做好青少年教育、老龄工作和妇女工作；5、加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主整治和法制建设，依法行政、规范管理，把街道办事处建设成密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标1：着力抓好龙头产业，推进现代高效农业建设；目标2：完善乡村旅游基础设施，带动群众脱贫致富；目标3：加速乡村振兴建设；目标4：坚定信心决心，巩固脱贫成效。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 本年度五福街道办事处编制人数和在职人数都为56人，在职人员控制率为100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 上年度“三公经费”支出为9000元，本年度“三公经费”预算支出32000元，“三公经费”变动率为255.56%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 截至目前“三公经费”支出为2380元，预算数32000元，“三公经费”空置率为7.44%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务；2.按计划完成某某专项资金的使用、分配，达到**目的。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。 | |
| 财政归口部门审核意见 | ||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||
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五福街道2022整体支出绩效目标批复表
贵公网安备 52232802000102号