| 附件1 | |||||
| 安龙县海子镇人民政府整体支出绩效目标批复表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门名称 | 安龙县海子镇人民政府 | ||||
| 年度预算 | 总收入 | 1068.15 | 总支出 | 1068.15 | |
| 按收入性质 | 按支出性质 | ||||
| 公共财政拨款 | 1068.15 | 基本支出 | 1010.78 | ||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 57.36 | |||
| 非税收入拨款 | 0 | ||||
| 其他 | 0 | ||||
| 部门职能职责概述 | 负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令，制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算，依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定，加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。 | ||||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 完成本年度相关工作任务、按时足额发放单位人员工资和奖金，购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 | ||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=52/74=70.27%。在职人员控制率小于或等于100%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=（24.8-24.8）/24.8= 0%。“三公经费”变动率小于或等于100%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=11.96/24.8=48.23%。“三公经费”控制率小于或等于100%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%=1068.15/1068.15=100%。预算执行率大于或等于90% | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=80/1068.15=7.49%。预算控制率小于或等于10%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=45.51/51.46=88.44%。公用经费控制率小于或等于100%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率100%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=219.56/219.56=100%。 固定资产利用率大于或等于95%。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.管理镇属11个站所、10个村居，完成各块工作。 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；2.按计划完成各村村级办公经费使用、分配；3.按计划完成同步小康驻村工作专项资金的使用、分配； | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | =100% |
| 在职人员控制率 | <=100% | ||||
| 提供公共产品和公共服务完成率 | =100% | ||||
| 业务工作完成率 | =100% | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||
| 项目实施规范性 | 规范 | ||||
| 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | =100% | |||
| 业务工作按时完成率 | =100% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |||
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | |||
| 保障单位正常运转 | 持续保障 | ||||
| 满意度指标 | 干部职工满意度 | =100% | |||
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海子镇人民政府2022年部门（单位）整体支出预算绩效目标批复公开
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