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安龙县人民政府栖凤街道办事处整体支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-14 16:20

附件1
安龙县人民政府栖凤街道办事处整体支出绩效目标批复表

部门名称
年度预算	总收入	1847.77	总支出	1847.77
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款		基本支出	1755.82
政府性基金拨款		项目支出	91.95
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	根据三定方案进行简略描述
部门整体支出年度绩效目标	1、保障本单位人员工资发放、单位正常开展工作 2、保障各村正常开展工作 3、突出抓重点、补短板、强弱项，坚决打好三大攻坚战 4、强化城乡融合，全力推进乡村振兴战略 5、强化为民情怀，大力增进民生福祉 6、加强政府自身建设，提升治理能力
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（90/90）×100%。在职人员控制率≦100%。。每超5个百分点扣0.5分，扣完为止。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（90000-90000）/90000]×100%。“三公经费”变动率小于100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“90000/“90000”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.3分，扣完为止。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	预算执行率=（1755.82/1755.82）×100%。预算执行率等于100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=（0/1755.82）×100%。预算控制率≦10%。。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	公用经费控制率=（52.6/52.6）×100%。公用经费控制率小于或等于100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	政府采购执行率=（0/0）×100%。政府采购执行率0%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=（462.5265/462.5265）×100%。固定资产利用率大于95%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1.根据部门职能职责，数量指标、质量指标、成本指标
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务；2.按计划完成同步小康经费、离任村干部生活补贴专项资金的使用、分配，达到项目资金专项专用，提高项目效益目的。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	社会公众和服务对象满意度达90%以上。