| 附件1 | ||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||
| 填报单位（盖章）： | 安龙县笃山镇人民政府 | 填报时间：2022年月日 | 单位：万元 | |
| 部门名称 | 安龙县笃山镇人民政府 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 1078.79 | 总支出 | 1078.79 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 1078.79 | 基本支出 | 1027.84 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 50.95 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 一、宣传和执行党的路线方针政策、党组织的决议，执行镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令； 二、对党员进行监督、教育、管理和服务，发展党员； 三、了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难； 四、管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部； 五、配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议； 六、领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作； 七、制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算； 八、依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定； 九、发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标1：认真落实党的路线方针政策、党组织的决议、镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令； 目标2：监督、教育、管理和服务党员，发展党员； 目标3：了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难； 目标4：管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部； 目标5：配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议； 目标6：领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作； 目标7：制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算； 目标8：依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定； 目标9：发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 67.90% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 7.69% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 6.03% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 86% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 管理镇属11个站所、12个村居，完成各块工作。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；2.按计划完成各村村级办公经费使用、分配；3.按计划完成同步小康驻村工作专项资金的使用、分配； | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益：按照项目预定目标核定其为群众、社会带来的经济收益与实际收益相比评定； 2.社会效益：按照项目预定目标核定其为社会带来的影响如是社会稳定等与实际带来的影响相比评定； 3.生态效益：按照项目预定目标核定其对生态环境的影响与实际带来的影响相比评定； 4.可持续效益：按照项目预定的目标核定其对今后发展的影响与实际对今后的影响相比评定。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 1.满足单位行政行为合法性原则，符合国家的法律、法规、政策和镇人大的决议、上级人民政府的决定和命令，指标值为100%； 2.满足单位行政行为有效性原则，效率高、效果佳、效益好，指标值为100%； 3.满足单位行政行为的目的性原则，以满足最广大人民的根本利益为目的，指标值为100%； | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度达100%。 | |
| 财政归口部门审核意见 | ||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||
| 备注：加粗部分内容由部门根据单位实际情况填报，可自行根据内容多少插入表格 | ||||
贵公网安备 52232802000102号