| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 1141.67 | 总支出 | 1141.67 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 基本支出 | 1093.72 | ||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 47.95 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。2、执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。3、制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。4、大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。5、加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。6、负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标1：着力抓好龙头产业，推进现代高效农业建设。 目标2：完善乡村旅游基础设施，带动群众脱贫致富。目标3：加速乡村振兴建设。 目标4：坚定信心决心，巩固脱贫攻坚成效。 目标5：围绕中心抓党建，抓好党建促发展。 目标6：营造良好的社会环境。 目标7：保障基层正常运转 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=78.87%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=8.33%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率小于或等于100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算执行率大于或等于90% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率小于或等于10%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率小于或等于100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=98.38%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标1、干部职工工资发放率2、退休人员退休发放率3、村级正常运转4、遗属生活补助发放率 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 1.完成县政府安排的乡村振兴任务； | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度达90%以上 | |
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安龙县钱相街道整体支出绩效目标批复表
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