附件1

安龙县洒雨镇人民政府

2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县洒雨镇人民政府概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分安龙县洒雨镇人民政府2023年预算安排说明

2023年部门总收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县洒雨镇人民政府其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分安龙县洒雨镇人民政府2023年预算公开报表

2023年部门预算收支总表

2023年部门预算收入总表

2023年部门预算支出总表

2023年部门预算财政拨款收支总表

2023年部门预算一般公共预算支出表

2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2023年部门政府性基金预算收支预算表

2023年部门国有资本经营预算收支预算表

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

2023年项目支出预算总表

2023年单位政府采购预算表

2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能：

1.宣传和执行党的路线方针政策、党组织的决议，执行镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；

2.对党员进行监督、教育、管理和服务，发展党员；

3.了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；

4.管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；

5.配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

6.领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；

7.制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；

8.依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；

9.发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。

二、部门机构设置情况：

本单位（部门）内设1个行政部门（党政办），洒雨镇人民政府下属10个站所。从预算单位构成看，从预算单位构成看，安龙县洒雨镇人民政府决算包括：本级决算、所属政务中心、计生办、文服中心、劳动保障所、农服中心、林业站、水利站、扶贫站、安监站、退役军人服务站决算。

部门人员构成：

安龙县洒雨镇核定总编制83人。行政编制 35 名，工勤编制 6 名，事业编42名。

安龙县洒雨镇实际在职在岗人数67人。行政27人，工勤3人，综治中心1人，政务中心3人，计生协会1人，文服3人，社保7人，农服8人，林业站4人，退役军人服务站2人，水利4人，扶贫1人，安监站3人。

部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分（单位名称）2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1568.570128万元，其中：财政拨款收入1216.463905万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余352.106223万元；相应安排部门支出共计1568.570128万元，按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目501.551376万元，国防支出（203）5万元，教育支出（205）3万元，文化旅游体育与传媒支出（207）37.300976万元，社会保障和就业支出（208）223.043928万元，卫生健康支出（210）72.367732万元，城市社区支出（212）20.701884万元，农林水支出（213）576.288131万元，自然资源海洋气象等支出（220）5.5万元，住房保障支出（221）75.951993万元，灾害防治及应急管理支出（224）47.864108万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1216.463905万元，其中：财政拨款收入1216.463905万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1568.570128万元，其中：基本支出1249.222837万元，占总支出的79.64%；项目支出319.347291万元，占总支出的20.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2010301科目466.881048万元，占总支出的29.76%，2010350科目33.080328万元，占总支出的2.11%，2013299科目1.59万元，占总支出的0.1%，20306999科目5万元，占总支出的0.32%，2050803科目3万元，占总支出的0.19%，2060501科目37.300976万元，占总支出的2.38%，2080150科目76.825184万元，占总支出的4.90%，2080505科目80.827644万元，占总支出的5.15%，2080506科目38.125884万元，占总支出的2.43%，2082701科目1.982424万元，占总支出的0.13%，2082702科目1.90632万元，占总支出的0.12%，2082850科目23.376472万元，占总支出的1.49%，2100716科目13.373032万元，占总支出的0.85%，2101101科目12.748932万元，占总支出的0.81%，2101102科目23.20734万元，占总支出的1.48%，2101103科目23.038428万元，占总支出的1.47%，2120199科目20.701884万元，占总支出的1.32%，2130101科目0.15万元，占总支出的0.01%，2130104科目117.280448万元，占总支出的7.48%，2130199科目8.52万元，占总支出的0.55%，2130204科目47.72272万元，占总支出的3.04%，2130301科目51.64834万元，占总支出的3.29%，2130550科目12.929332万元，占总支出的0.83%，2130705科目338.037291万元，占总支出的21.55%，2200501科目5.5万元，占总支出的0.35%，2210201科目75.951993万元，占总支出的4.84%，2240150科目37.864108万元，占总支出的2.41%，2249999科目10万元，占总支出的0.64%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1568.570128万元，比上年减少9.712499万元。减少的主要原因是职工绩效预算减少，人员经费指标减少，收入减少。支出共计1568.570128万元，比上年增加304.288926万元。增加的主要原因是本年度做支出预算时把上年结转结余资金预算在内，上年度未做此预算，导致本年度支出增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1216.463905万元（其中：一般公共预算财政拨款1216.463905万元，占财政拨款收入的0%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1216.463905万元（一般公共服务支出（201）科目401.682444万元，国防支出（203）5万元，教育支出（205）3万元，文化旅游体育与传媒支出（207）37.300976万元，社会保障和就业支出（208）223.043928万元，卫生健康支出（210）72.367732万元，城市社区支出（212）20.701884万元，农林水支出（213）324.05084万元，自然资源海洋气象等支出（220）5.5万元，住房保障支出（221）75.951993万元，灾害防治及应急管理支出（224）47.864108万元。年末结转结余0万元。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少47.825297万元，主要原因：职工绩效预算减少，人员经费指标减少，收入、支出减少。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计1216.463905万元，其中：基本支出1149.353905万元，占一般公共预算支出的94.48%；项目支出67.11万元，占一般公共预算支出的5.52%。

按照支出功能科目类级区分：2010301科目367.012116万元，占总支出的30.17%，2010350科目33.080328万元，占总支出的2.72%，2013299科目1.59万元，占总支出的0.13%，20306999科目5万元，占总支出的0.41%，2050803科目3万元，占总支出的0.25%，2060501科目37.300976万元，占总支出的3.07%，2080150科目76.825184万元，占总支出的6.32%，2080505科目80.827644万元，占总支出的6.64%，2080506科目38.125884万元，占总支出的3.13%，2082701科目1.982424万元，占总支出的0.16%，2082702科目1.90632万元，占总支出的0.16%，2082850科目23.376472万元，占总支出的1.92%，2100716科目13.373032万元，占总支出的1.10%，2101101科目12.748932万元，占总支出的1.05%，2101102科目23.20734万元，占总支出的1.91%，2101103科目23.038428万元，占总支出的1.89%，2120199科目20.701884万元，占总支出的1.70%，2130101科目0.15万元，占总支出的0.01%，2130104科目117.280448万元，占总支出的9.64%，2130199科目8.52万元，占总支出的0.70%，2130204科目47.72272万元，占总支出的3.92%，2130301科目51.64834万元，占总支出的4.25%，2130550科目12.929332万元，占总支出的1.06%，2130705科目85.8万元，占总支出的7.06%，2200501科目5.5万元，占总支出的0.45%，2210201科目75.951993万元，占总支出的6.25%，2240150科目37.864108万元，占总支出的3.11%，2249999科目10万元，占总支出的0.82%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少47.825297万元，主要原因：职工绩效预算减少，人员经费指标减少，收入、支出减少。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计1149.351905万元，其中：其中人员经费1790.876389万元，占一般公共预算基本支出的94.91%；公用经费58.475516万元，占一般公共预算基本支出的5.09%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1023.612389万元，占人员经费的96.24%；对个人和家庭的补助支出67.264万元，占人员经费的3.76%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出57.475516万元，占公用经费的98.29%；资本性支出1万元，占公用经费的1.71%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少60.992297万元，主要原因：职工绩效预算减少，人员经费指标减少，收入、支出减少。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费8.3万元，比上年增加3.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无变化；公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少3批次、10人次；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加4万元，增加的主要原因公务用车保有量5辆，比上年增加1辆，且车辆使用年限增加，更易损坏，维修费增加；油费涨价，运行费增加。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县洒雨镇人民政府其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排67.11万元。其中：离退休支部党建工作项目经费1.59万元，占项目支出的2.37%；武装工作项目经费5万元，占项目支出的7.46%；镇（街道）党校（乡村振兴学校）项目经费3万，占项目支出的4.48%；村级动物防疫工作经费项目8.52万，占项目支出的12.70%；同步小康驻村工作经费项目13万，占项目支出的19.37%；村级运转工作项目经费26万，占项目支出的38.72%；安全生产保障及地质灾害防治项目经费10万，占项目支出的14.90%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额476.347291万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算423.347291万元、政府采购服务预算3万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算58.475516万元，比上年增加13.029908万元，增长28.67%。主要原因是单位职工在职人员比上年度增加4人，从而导致工会经费增加3.914392万元，福利费增加6.715516万元人员经费增加2.4万元。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额4803.47279万元，其中：流动资产2146.001772万元，固定资产721.866363万元，长期投资820万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1216.463905万元，其中纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金72.61万元。部门整体支出年度绩效目标是：

目标1：认真落实党的路线方针政策、党组织的决议、镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；

目标2：监督、教育、管理和服务党员，发展党员；

目标3：了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；

目标4：管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；

目标5：配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

目标6：领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；

目标7：制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；

目标8：依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；

目标9：发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。。1216.463905万元，其中：基本支出1149.353905万元，占一般公共预算支出的94.48%；项目支出67.11万元

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：韦天秀 电话：18300891415

安龙县洒雨镇人民政府

2023年3月1日