公开目录
第一部分 龙山镇人民政府概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 龙山镇人民政府2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 龙山镇人民政府其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 龙山镇人民政府2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分（龙山镇人民政府）概况
部门主要职能：
龙山镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
（二）执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布本镇的决定和命令。
（三）制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
（四）大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
（五）加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把本镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（六）负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻本镇的机构。
二、部门机构设置情况：全镇共有计划生育、文化、政务服务中心、综治中心、退役军人事务站、人社、农业、林业、水利、扶贫、安监等11个镇属单位。
三、部门人员构成：行政编制30人，实有20人；机关工勤编制6人，实有2人。农业综合服务中心编制10人，实有10人；林业站编制3人，实有3人；水利站编制3人，实有1人；扶贫站编制2人，实有2人；政务服务中心编制3人，实有2人；综治中心编制2人，实有2人；计划生育协会编制2人，实有1人；文服中心编制3人，实有1人；人社中心编制5人，实有3人；安监站编制8人，实有5人；退役军人事务站编制2人，实有1人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分（龙山镇人民政府）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：2023年度部门收入共计1003万元，其中：财政拨款收入1003万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1003万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目353万元，国防支出科目5万元，教育支出科目3万元，社会保障和就业支出科目140万元，卫生健康支出科目56万元，城乡社区支出科目21万元，农林水支出科目304万元，住房保障支出科目57万元，灾害防治及应急管理支出科目62万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：2023年度部门收入共计1003万元，其中：财政拨款收入1003万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0％，其他收入0万元，占总收入的0％。
（三）部门总支出情况说明：2023年度部门支出共计1003万元，其中：基本支出935万元，占总支出的93.22％；项目支出68万元，占总支出的6.78％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目353万元，占总支出的35.2％；国防支出科目5万元，占总支出的0.5％；教育支出科目3万元，占总支出的0.3％；社会保障和就业支出科目140万元，占总支出的14％；卫生健康支出科目56万元，占总支出的5.6％；城乡社区支出科目21万元，占总支出的2.1％；农林水支出科目304万元，占总支出的30.4％；住房保障支出科目57万元，占总支出的5.7％；灾害防治及应急管理支出科目62万元，占总支出的6.2％。
（四）部门总收支增减情况说明：2023年度收入共计1003万元，比上年减少208.3万元。减少的主要原因是部门内部人员调出数量较多，且响应国家号召厉行节约减少不必要的开支，导致预算减少。支出共计1003万元，比上年减少208.3万元。减少的主要原因是部门内部人员调出数量较多，且响应国家号召厉行节约减少不必要的开支，导致预算减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年度财政拨款收入共计1003万元（其中：一般公共预算财政拨款1003万元，占财政拨款收入的100％；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1003万元（其中：一般公共服务支出科目353万元，占财政拨款支出的35.2％；国防支出科目5万元，占财政拨款支出的0.5％；教育支出科目3万元，占财政拨款支出的0.3％；社会保障和就业支出科目140万元，占财政拨款支出的14％；卫生健康支出科目56万元，占财政拨款支出的5.6％；城乡社区支出科目21万元，占财政拨款支出的2.1％；农林水支出科目304万元，占财政拨款支出的30.4％；住房保障支出科目57万元，占财政拨款支出的5.7％；灾害防治及应急管理支出科目62万元，占财政拨款支出的6.2％；年末结转结余0万元。2023年度财政拨款收支总额与上年相比，增加（减少）208.3万元，主要原因：部门内部人员调出数量较多，且响应国家号召厉行节约减少不必要的开支，导致预算减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计1003万元，其中：基本支出935万元，占一般公共预算支出的93.22％；项目支出68万元，占一般公共预算支出的6.78％。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目353万元，占一般公共预算的35.2％；国防支出科目5万元，占一般公共预算的0.5％；教育支出科目3万元，占一般公共预算的0.3％；社会保障和就业支出科目140万元，占一般公共预算的14％；卫生健康支出科目56万元，占一般公共预算的5.6％；城乡社区支出科目21万，占一般公共预算的2.1％；农林水支出科目304万元，占一般公共预算的30.4％；住房保障支出科目57万元，占一般公共预算的5.7％；灾害防治及应急管理支出科目62万元，占一般公共预算的6.2％。2023年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少208.3万元，主要原因：部门内部人员调出数量较多，且响应国家号召厉行节约减少不必要的开支，导致预算减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计935万元，其中：其中人员经费888万元，占一般公共预算基本支出的94.97％；公用经费47万元，占一般公共预算基本支出的5.03％。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出818万元，占人员经费的92.12％；对个人和家庭的补助支出70万元，占人员经费的7.88％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出47万元，占公用经费的100％；资本性支出0万元，占公用经费的0％。2023年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少222万元，主要原因：部门内部人员调出数量较多，且响应国家号召厉行节约减少不必要的开支，导致预算减少。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费8.4万元，比上年减少1.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费8.4万元，比上年增加1.4万元，增加的主要原因公务用车老旧，维护费用增加。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排68万元。其中：离退休支部党建工作经费项目2万元，占项目支出的2.94％；武装工作经费项目5万元，占项目支出的7.35％；龙山镇党校（乡村振兴学校）经费项目3万元，占项目支出的4.41％；村级动物防疫工作经费项目8.56万元，占项目支出的12.59％；同步小康驻村工作经费项目13万元，占项目支出的19.12％；村级运转工作经费项目26万元，占项目支出的38.24％；安全生产保障及地质灾害防治经费10万元，占项目支出的15.35％。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，政府部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算32.4万元，比上年减少4.2万元，下降11.48％。主要原因是部门内部人员调出数量较多。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1003万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金67万元。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2023年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：周应宗 电话：18208672787
安龙县龙山镇人民政府
2023年03月02日
贵公网安备 52232802000102号