| 海子镇整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 填报单位（盖章）：安龙县海子镇人民政府 | 填报时间：2023.2.15 | 单位：万元 | ||
| 部门名称 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 968.12 | 总支出 | 968.12 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 968.12 | 基本支出 | 910.20 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 57.92 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令，制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算，依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定，加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标：1、保证海子镇全体干部职工工资、五险一金的正常发放；2、保证海子镇各村居工作的正常开展；3、保障海子镇2023年动物防疫工作正常、有序开展；4、保障武装工作正常开展；5、保障海子镇炮战2023年正常开展工作等 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=51/74×100%=68.92%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=（44.87-11.97）/11.97=275% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=44.87/24.8*100%=181% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%=3776.58/3776.58×100%=100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=2708.43/3776.58=71.7% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=47.86/94.21*100%=50.80% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=1 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=454.42/454.42*100%=100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1、管理镇属11各站所、10个村居，完成各块工作。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务；2.按计划完成离任村干部生活补贴专项资金的使用、分配；3、按计划完成同步小康驻村工作专项资金的使用、分配；4、按计划完成武装工作经费专项资金的使用、分配等。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。 | |
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 海子镇2023年武装工作经费 | 实施单位 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 | |
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 5 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | 5 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1：保障武装工作正常开展 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展征兵等武装工作 | ≧2次 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | ||||
| 武装工作经费 | 5万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障武装工作正常开展 | 有效保障 | |||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目资金涉及人员满意度 | ≧98% | |||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年村级运转经费 | 实施单位 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 | |
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 22 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | 22 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1：保障海子镇各村居正常运转 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居个数 | =10个 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性合规 | ||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | ||||
| 各村居资金分配标准 | =2万元/个 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障海子镇各村居工作正常开展 | 有效保障 | |||
| 可持续影响指标 | 维护海子镇各村居稳定发展 | 有效维护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目资金涉及人员满意度 | =100% | |||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年党建扶贫同步小康驻村工作经费 | 实施单位 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 | |
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 10 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1：保障海子镇各村居正常运转，提升驻村工作队归属感 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居个数 | =10个 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性合规 | ||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | ||||
| 各村资金分配标准 | =1万元/村 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障海子镇各村居发展 | 定性良好发展 | |||
| 可持续影响指标 | 保障海子镇各村居生态维护 | 定性良好维护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村辖区群众满意度 | =100% | |||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 安全生产及地灾防治工作经费 | 实施单位 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 | |
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 10 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1：保障海子镇安全生产 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居个数 | =10个 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性合规 | ||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | ||||
| 工作经费 | =10万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治海子镇全生产及地灾安全 | 有效防治 | |||
| 可持续影响指标 | 维护海子镇的发展 | 有效维护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村辖区群众满意度 | =100% | |||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 镇（街道)党校（乡村振兴学校）经费 | 实施单位 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 | |
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 3 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | 3 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1：保障海子镇党校正常运转 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 党校（乡村振兴学校） | 1个 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 项目资金使用时限 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | ||||
| 党校经费 | =3万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党校工作正常开展 | 有效保障 | |||
| 可持续影响指标 | 提升基层党员的素质 | 有效提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村辖区群众满意度 | =100% | |||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 海子镇2023年村级防疫工作经费 | 实施单位 | 安龙县海子镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 | |
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 7.92 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | 7.92 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1：保障海子镇2023年动物防疫工作正常、有序开展，保障防疫人员11人工资及6人养老保险补助发放。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫工作覆盖村居 | 10个 | ||
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | ||||
| 成本补助 | 7.92万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级防疫工作开展情况 | 有效保障 | |||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目资金涉及人员满意度 | =100% | |||
贵公网安备 52232802000102号