附件1
安龙县人民政府招堤街道办事处2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（单位名称）概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分招堤街道办事处概况
一、部门主要职能：
（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实县委、县政府重大决策和工作部署；加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹抓好辖区内新领域新业态群体的党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，营造良好的发展环境，提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划，加快构建新型农业经营体系，创新推进农业经营方式，发展农民专业合作组织。加快城乡基础设施建设和新型城乡服务体系建设，全面落实各项帮民助民致富措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，大力实施产业结构调整，积极推动一、二、三产业融合发展；稳步推进新型城镇化建设，完善城市功能配套，提升城市品质。
（三）强化公共服务。负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善辖区教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、社会事务、科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、防灾减灾、社会救助等领域相关政策。加强新市民管理和服务，创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索城乡的公益性服务新机制。推进党务政务公开，通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务，方便群众办事。
（四）实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理，制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作；督促做好城乡公共设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，认真履行行政执法权，全面推行综合行政执法，规范行政执法行为。
（五）加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访，反映社情民意。负责法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。
（六）推进基层民主。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村委会、居委会、业委会建设，促进社会组织健康发展；强化社会自治能力，组织辖区内各类单位、社会组织和城乡居民参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（七）完成法律法规规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况：招堤办事处2023年独立核算机构9个,一般公共预算拨款开支1个，分别是政府、灾害防治及应急管理，科教文化信息服务中心、党务政务综合服务中心、农业综合服务中心、城乡建设服务中心、退役军人管理事务、民意调查中心、综治中心。
三、部门人员构成：总编制人数86人，在职人数86人。在册退休人员55人，其他人员（遗属补助）15人。行政编制人数33人，事业编制53人。2022年末在职人数85人，退休人员57人，其他人员（遗属补助）14人。财政补助单位9个；编制人数86人，年初实有人数86人，其中：财政补助86人，分别是：行政人员33人，文化服务中心在职人员4人，退休人员2人；人社中心在职人员8人；退休人员1人；村建所在职人员3人；农业服务中心在职人员25人，退休人员15人，综治中心在职人员2人， 退役军人管理事务在职人员2人；民意调查中心在职人员1人；灾害防治及应急管理在职人员8，退休人员2人。
四、部门其他说明：本单位下属事业单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分招堤街道办事处2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1784.1482万元，其中：财政拨款收入1784.1482万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元。按照支出功能科目类级区分：
其中1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数512.3307万元；
2、国防支出- 其他国防支出，收入预算数5万元；
3、教育支出-培训支出，收入预算数3万元；
4、科学技术支出-机构运行收入预算数41.6588 万元；
5、党务政务综合服务中心-行政运行-退役军人管理事务收入预算数251.5002万元；
6、医疗卫生健康支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，收入预算数81.7630 万元；
7、城乡建设服务中心-行政运行收入预算数228.5292万元；
8、农业综合服务中心-农业-事业运行收入预算数345.7051万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入预算数120.4800万元；
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数97.5167万元；
10、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数96.6646 万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1784.1482万元，其中：财政拨款收入1784.1482万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1784.1482万元，其中：基本支出1531.6382万元，占总支出的85%；项目支出252.5100万元，占总支出的15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；按照支出功能科目类级区分：
1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，行政支出-事业支出预算数512.3307万元；占总支出的29%；
2、国防支出- 其他国防支出，支出预算数5万元；占总支出的0.28%；
3、教育支出-培训支出，支出预算数3万元；占总支出的0.17%；
4、科学技术支出-机构运行支出预算数41.6588 万元；占总支出的2.33%；
5、党务政务综合服务中心-行政运行-退役军人管理事务支出预算数251.5002万元；占总支出的14%；
6、 医疗卫生健康支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，支出预算数81.7630 万元；占总支出的4.58%；
7、城乡建设服务中心-行政运行支出预算数228.5292万元；占总支出的12.8%；
8、农业综合服务中心-农业-事业运行支出预算数345.7051万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出预算数120.4800万元；占总支出的26.13%；
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助支出预算数97.5167万元；占总支出的5.46%；
10、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出预算数96.6646 万元。占总支出的5.42%；
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1784.1482万元，比上年增加减少75.16万元。减少的主要原因是工资福利支出减少，退休人员死亡等因素。支出共计1784.1482万元，比上年减少75.16万元。减少的主要原因是原因是工资福利支出减少，退休人员死亡等因素。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1784.1482万元（其中：一般公共预算财政拨款1784.1482万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1784.1482万元（1、一般公共服务支出支出512.3307万元；占总支出的29%；2、国防支出支出预算数5万元；占总支出的0.28%；3、教育支出支出预算数3万元；占总支出的0.17%；4、科学技术支出支出预算数41.6588 万元；占总支出的2.33%；5、党务政务综合服务中心支出预算数251.5002万元；占总支出的14%；6、 医疗卫生健康支出支出预算数81.7630 万元；占总支出的4.58%；7、城乡建设服务中心支出预算数228.5292万元；占总支出的12.8%；8、农业综合服务中心支出预算数466.1851万元；占总支出的26.13%；9、住房保障支出支出预算数97.5167万元；占总支出的5.46%；10、灾害防治及应急管理支出支出预算数96.6646 万元。占总支出的5.42%；
），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少75.16万元，主要原因：减少的主要原因是工资福利支出减少，退休人员死亡等因素。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明2023年本部门一般公共预算支出共计1784.1482万元，其中：基本支出1531.6382万元，占一般公共预算支出的85%；项目支出252.5100万元，占一般公共预算支出的15%。
按照支出功能科目类级区分：
1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，行政支出-事业支出预算数512.3307万元；占总支出的29%；
2、国防支出- 其他国防支出，支出预算数5万元；占总支出的0.28%；
3、教育支出-培训支出，支出预算数3万元；占总支出的0.17%；
4、科学技术支出-机构运行支出预算数41.6588 万元；占总支出的2.33%；
5、党务政务综合服务中心-行政运行-退役军人管理事务支出预算数251.5002万元；占总支出的14%；
6、 医疗卫生健康支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，支出预算数81.7630 万元；占总支出的4.58%；
7、城乡社区支出-乡社区管理事务-行政运行支出预算数228.5292万元；占总支出的12.8%；
8、农业综合服务中心-事业运行支出预算数345.7051万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出预算数120.4800万元；占总支出的26.13%；
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助支出预算数97.5167万元；占总支出的5.46%；
10、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出预算数96.6646 万元。占总支出的5.42%；
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少75.16万元，主要原因：减少的主要原因是工资福利支出减少，退休人员死亡等因素。
万元。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1531.6382万元，其中：其中人员经费1454.9022万元，占一般公共预算基本支出的 95%；公用经费76.7360万元，占一般公共预算基本支出的 5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1363.6682万元，占人员经费的94%；对个人和 家庭的补助支出91.2340万元，占人员经费的6%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出767.360万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少75.16万元，主要原因：工资福利支出减少，退休人员死亡等因素。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费15.5万元，比上年减少15万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费15万元，比上年减少15万元，减少的主要原因上年预算较多，实际支付少。今年减少预算金额。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分招堤街道办事处其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排252.51万元。其中：老协工作经费项目1.86万元，占项目支出的0.73%；退休支部党建工作经费项目1.65万元，占项目支出的0.65%；武装工作经费项目5万，占项目支出的1.98%；镇（街道）党校（乡村振兴学校）经费项目项目3万，占项目支出的1.19%；城市社区工作经费项目180万元，占项目支出的71.39%；同步小康驻村工作经费17万，占项目支出的6.7%；村级运转工作经费项目34万，占项目支出的13.46%；安全生产保障及地质灾害防治经费10万元，占项目支出的3.9%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算76.7360万元，比上年增加13.5073万元，增长15%。主要原因是增加9.4万元的福利费用支出，和人员增加人头经费和工会福利费用的比去年增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额3580.5111万元，其中：流动资产2621.5950万元，固定资产611.7804万元，长期投资200万元，在建工程0万元，无形资产818.7422万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1784.1482万元，其中纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金252.51万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.完成县政府安排的重点项目支出；2.按计划完成项目，有序开展项目；3.并将重点项目保质保量完成，直至项目验收合格；4.达到预计收益等。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 湛蕾 电话：15186574540
安龙县人民政府招堤街道办事处
2023年 3月 3日
贵公网安备 52232802000102号