安龙县普坪镇人民政府2023年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分（单位名称）概况

1. 部门主要职能
2. 部门机构设置情况
3. 部门人员构成
4. 部门其他说明

第二部分（单位名称）2023年预算安排说明

1. 2023年部门总收支预算情况说明
2. 2023年部门财政拨款收支预算情况说明
3. 2023年部门一般公共预算支出情况说明
4. 2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
5. 2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
6. 2023年部门政府性基金预算支出情况说明
7. 2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（单位名称）2023年预算公开报表（附件）

1. 2023年部门预算收支总表
2. 2023年部门预算收入总表
3. 2023年部门预算支出总表
4. 2023年部门预算财政拨款收支总表
5. 2023年部门预算一般公共预算支出表
6. 2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
7. 2023年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2023年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
10. 2023年项目支出预算总表
11. 2023年单位政府采购预算表
12. 2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇的机构。

二、部门机构设置情况：普坪镇人民政府2023年为独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个，即政府；财政全额补助事业单位11个，分别是农业服务中心、林业站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、扶贫站、政务中心、安监站、退役军人服务站。数据铁笼实施后，11个站所统一归到政府下进行财务核算。

三、部门人员构成：总编制人数112，在职人数91人。在册退休人员29人，其他人员（遗属补助）11人。行政编制人数42人，事业编制63人，行政工勤编制人数7人。其中：2022年末行政在职人数38人，退休人员21人，其他人员（遗属补助）6人。参照公务员法管理单位1个，即安监站，年末在职人数6人，退休人员0人，其他人员（遗属补助）0人；文化服务中心年末在职人员3人，退休人员1人，其他人员（遗属补助）1人；人社中心年末在职人员2人，退休人员0人；计生协会年末在职人员2人；村建所年末在职人员3人；农业服务中心年末在职人员20人，退休人员4人，其他人员（遗属补助）1人；林业站年末在职人员7人、退休人员1人；水利站年末在职人员4人，退休人员2人，其他人员（遗属补助）2人；扶贫站年末在职人员1人；政务中心年末在职人员4人；退役军人服务站年末在职人员1人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分安龙县普坪镇人民政府2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1733.75万元，其中：财政拨款收入1733.75万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：1、一般公共服务支出569.82万元，占财政拨款收入的32.87%；

2.国防支出5万元，占财政拨款收入的0.29%；

3.教育支出3万元，占财政拨款收入的0.17%；

4.文化旅游体育与传媒支出45.19万元，占财政拨款收入的2.60%；

5.卫生健康支出103.57万元，占财政拨款收入的5.97%；

6.社会保障和就业支出204.98万元，占财政拨款收入的11.83%；

7.城乡社区支出33.93万元，占财政拨款收入的1.96%；

8.农林水支出579.93万元，占财政拨款收入的33.45%；

9.自然资源海洋气象等支出5.66万，占财政拨款收入的0.33%；

10.住房保障支出105.81万元，占财政拨款收入的6.10%；

11.灾害防治及应急管理支出76.85万元，占财政拨款收入的4.43%。

年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1733.75万元，其中：财政拨款收入1733.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1733.75万元，其中：基本支出1658.17万元，占总支出的95.64%；项目支出75.58万元，占总支出的4.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。按照支出功能科目类级区分：1、一般公共服务支出569.82万元，占总支出的32.87%；

2.国防支出5万元，占总支出的0.29%；

3.教育支出3万元，占总支出的0.17%；

4.文化旅游体育与传媒支出45.19万元，占总支出的2.60%；

5.卫生健康支出103.57万元，占总支出的5.97%；

6.社会保障和就业支出204.98万元，占总支出的11.83%；

7.城乡社区支出33.93万元，占总支出的1.96%；

8.农林水支出579.93万元，占总支出的33.45%；

9.自然资源海洋气象等支出5.66万，占总支出的0.33%；

10.住房保障支出105.81万元，占总支出的6.10%；

11.灾害防治及应急管理支出76.85万元，占总支出的4.43%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1733.75万元，比上年减少273.93万元。减少的主要原因是村干部工资转由组织部统一预算、农林水部分项目减少。支出共计1733.75万元，比上年减少273.93万元。减少的主要原因是村干部工资转由组织部统一预算、农林水部分项目减少。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1733.75万元（其中：一般公共预算财政拨款1733.75万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元（1、一般公共服务支出569.82万元，占财政拨款支出的32.87%；2.国防支出5万元，占财政拨款支出的0.29%；3.教育支出3万元，占财政拨款支出的0.17%；4.文化旅游体育与传媒支出45.19万元，占财政拨款支出的2.60%；5.卫生健康支出103.57万元，占财政拨款支出的5.97%；6.社会保障和就业支出204.98万元，占财政拨款支出的11.83%；7.城乡社区支出33.93万元，占财政拨款支出的1.96%；8.农林水支出579.93万元，占财政拨款支出的33.45%；9.自然资源海洋气象等支出5.66万，占财政拨款支出的0.33%；10.住房保障支出105.81万元，占财政拨款支出的6.10%；11.灾害防治及应急管理支出76.85万元，占财政拨款支出的4.43%）。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，上年减少273.93万元。主要原因是村干部工资转由组织部统一预算、农林水部分项目减少。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计1733.75万元，其中：基本支出1658.17万元，占一般公共预算支出的95.64%；项目支出75.58万元，占一般公共预算支出的4.36%。

按照支出功能科目类级区分：1、一般公共服务支出569.82万元，占一般公共预算的32.87%；2.国防支出5万元，占一般公共预算的0.29%；3.教育支出3万元，占一般公共预算的0.17%；4.文化旅游体育与传媒支出45.19万元，占一般公共预算的2.60%；5.卫生健康支出103.57万元，占一般公共预算的5.97%；6.社会保障和就业支出204.98万元，占一般公共预算的11.83%；7.城乡社区支出33.93万元，占一般公共预算的1.96%；8.农林水支出579.93万元，占一般公共预算的33.45%；9.自然资源海洋气象等支出5.66万，占一般公共预算的0.33%；10.住房保障支出105.81万元，占一般公共预算的6.10%；11.灾害防治及应急管理支出76.85万元，占一般公共预算的4.43%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少273.93万元。主要原因是村干部工资转由组织部统一预算、农林水部分项目减少。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计1658.17万元，其中：其中人员经费1576.54万元，占一般公共预算基本支出的 95.08%；公用经费81.63万元，占一般公共预算基本支出的 4.92%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1496.98万元，占人员经费的94.95%；对个人和家庭的补助支出79.57万元，占人员经费的5.05%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出79.63万元，占公用经费的97.55%；资本性支出2万元，占公用经费的2.45%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少289.56万元，主要原因村干部工资转由组织部统一预算、农林水部分项目减少。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费9万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费3万元，与上年一致；公务车购置及运行维护费6万元，与上年一致。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排75.58万元。其中：同步小康驻村及村级运转工作经费项目45万元，占项目支出的59.54%；离退休支部党建工作经费项目1.5万元，占项目支出的1.98%；武装工作经费项目5万元，占项目支出的6.62%；普坪镇委员会党校 普坪镇乡村振兴学校经费项目3万元，占项目支出的3.97%；村级动物防疫工作经费项目11.08万元，占项目支出的14.66%；安全生产保障及地质灾害防治经费项目10万元，占项目支出的13.23%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算81.63万元，比上年减少10.51万元，下降11.41%。主要原因是人员减少。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆3辆，2022年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2023年初资产总额2972.01万元，其中：流动资产2571.16万元，固定资产400.85万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1733.75万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金75.58万元。部门整体支出年度绩效目标是:加速乡村振兴建设；完善乡村旅游基础设施，带动群众脱贫致富；坚定信心决心，巩固脱贫攻坚成效；围绕中心抓党建，抓好党建促发展；营造良好的社会环境。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：陈友珍 电话：0859-5510001

             安龙县普坪镇人民政府

                                            2023年3月11日

附件2：2023年安龙县普坪镇人民政府预算公开套表.xls