公开目录
第一部分 （单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 （单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 （单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第一部分 （单位名称）概况
一、部门主要职能
（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能；（2）经济职能，是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着我国经济体制向社会主义市场经济体制的转变。（3）文化职能，是指政府为满足人民日益增长的文化生活需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。（4）社会职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。
二、部门机构设置情况：万峰湖镇人民政府行政单位独立核算机构数1个，财政全额补助事业单位10个。
三、部门人员构成：
总编制人数73人，在职实有人数58人，其中行政编制实有24人，事业编制实有34人，退休人员16人。
四、部门其他说明：本单位本级为万峰湖镇人民政府，下属单位中有10个单位（农服中心、林业站等）为独立核算单位。本次公开的预算信息未包含万峰湖财政分局、万峰湖卫生院预算信息。
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1044.5036万元，其中：财政拨款收入1044.5036万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1044.5036万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一、一般公共服务支出(201)378.8151万元；二、国防支出（203）5万元 ；三、教育支出（205）3万元，四、文化旅游体育与传媒支出（207）18.7348万元 ；五、社会保障和就业支出（208）169.6595万元 ; 六、卫生健康支出（210）59.7913万元 ；七、城乡社区支出（212）10.6747万元；八、农林水支出（213）274.1153万元； 九、住房保障支出（221）63.7734万元； 十、灾害防治及应急管理支出（224）60.9396万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1044.5036万元，其中：财政拨款收入1044.5036万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元、占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元、占总收入的0%；其他收入0万元、占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1044.5036万元，其中：基本支出965.5036万元，占总支出的92%；项目支出79万元，占总支出的8%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元、占总支出的0%；附属单位上缴支出0万元、占总支出的0%；其他支出0万元、占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：
2010301行政运行支出350.2486万元；2010350事业运行支出27.2465；2013299其他组织事务支出1.32万元；2030699其他国防支出5万元；2050803培训支出3万元；2070109群众文化支出18.7348万元；2080150事业运行支出50.1189万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.2631万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.6556万元；2082701财政对失业保险基金的补助支出1.6081万元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.5828万元；2082850事业运行支出17.4310万元；2100716计划生育服务10.4566万元；2101101行政单位医疗支出14.1296万元；2101102事业单位医疗支出15.8839万元；2101103公务员医疗补助支出19.3212万元；2130104事业运行支出94.4223万元；2130108病虫害防治5.4万元；2130199其他农业农村支出11.28万元；2130201行政运行支出1.84万元2130204事业运行42.2829万元；2130234林业草原防灾减灾3万元；2130301行政运行支出33.3582万元；2130550行政运行支出19.4119万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出63.12万元；2210201住房公积金63.7734万元；2240101行政运行支出40.9396万元；2249999其他自然灾害救灾及恢复重建支出20万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1044.5036万元，比上年减少473.1603万元。减少的主要原因是人员调出在职人员减少，上年度指标金额重复。支出共计1044.5036万元，比上年减少473.1603万元。减少的主要原因是人员调出在职人员减少，上年度指标金额重复。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1044.5036万元（其中：一般公共预算财政拨款1044.5036万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1044.5036万元：一、一般公共服务支出(201)378.8151万元；二、国防支出（203）5万元 ；三、教育支出（205）3万元，四、文化旅游体育与传媒支出（207）18.7348万元 ；五、社会保障和就业支出（208）169.6595万元 ; 六、卫生健康支出（210）59.7913万元 ；七、城乡社区支出（212）10.6747万元；八、农林水支出（213）274.1153万元； 九、住房保障支出（221）63.7734万元； 十、灾害防治及应急管理支出（224）60.9396万元。
（其中：一般公共服务科目支出378.8151万元，占财政拨款支出的36%；国防科目支出5万元，占财政拨款支出的0.48%；教育科目支出3万元，占财政拨款支出的0.29%；文化旅游体育与传媒科目支出18.7348万元，占财政拨款支出的1.79%；社会保障和就业科目支出169.6595万元，占财政拨款支出的16.24%；卫生健康科目支出59.7913万元，占财政拨款支出的5.72% ；城乡社区科目支出10.6747，占财政拨款支出的1.02%；农林水科目支出274.1153万元，占财政拨款支出的26.24% ；住房保障科目支出63.7734万元，占财政拨款支出的6.11% ；灾害防治及应急管理科目支出60.9396万元，占财政拨款支出的5.83% 。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少473.1603万元，主要原因：减少的主要原因是人员调出在职人员减少，上年度指标金额重复。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明。
2023年本部门一般公共预算支出共计1044.5036万元，其中：基本支出965.5036万元，占一般公共预算支出的92%；项目支出79万元，占一般公共预算支出的8%。一般公共服务支出378.8151万元；二、国防支出5万元 ；三、教育支出3万元，四、文化旅游体育与传媒支出18.7348万元 ；五、社会保障和就业支出169.6595万元 ; 六、卫生健康支出59.7913万元 ；七、城乡社区支出10.6747万元；八、农林水支出274.1153万元； 九、住房保障支出63.7734万元； 十、灾害防治及应急管理支出60.9396万元。
按照支出功能科目类级区分：：一般公共服务科目支出378.8151万元，占财政拨款支出的36%；国防科目支出5万元，占财政拨款支出的0.48%；教育科目支出3万元，占财政拨款支出的0.29%；文化旅游体育与传媒科目支出18.7348万元，占财政拨款支出的1.79%；社会保障和就业科目支出169.6595万元，占财政拨款支出的16.24%；卫生健康科目支出59.7913万元，占财政拨款支出的5.72%；城乡社区科目支出10.6747，占财政拨款支出的1.02%；农林水科目支出274.1153万元，占财政拨款支出的26.24%；住房保障科目支出63.7734万元，占财政拨款支出的6.11% ；灾害防治及应急管理科目支出60.9396万元，占财政拨款支出的5.83% 。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少473.1603万元，主要原因：减少的主要原因是人员调出在职人员减少，上年度指标金额重复。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明2023年本部门一般公共预算基本支出合计965.5035万元，其中：其中人员经费903.9777万元，占一般公共预算基本支出的94%；公用经费61.5258万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出862.7497万元，占人员经费的95%；对个人和家庭的补助支出41.2284万元，占人员经费的5%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出61.5258万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2023年部门一般公共预算基本支出总额与2022年相比，减少473.1603万元，主要原因：减少的主要原因是人员调出在职人员减少，上年度指标金额重复。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费10万元，比上年增加4万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元，比上年增加4万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次及人数增加；公务车运行维护费5万元，与上年相同。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排79万元。其中：武装工作经费项目5万元，占项目支出的6%；同步小康驻村工作经费10万、村级运转工作经费20万，项目共计30万元，占项目支出的38%；安全生产保障及地质灾害防治经费项目20万、占项目支出的26%；离退休支部党建工作经费1.32万元；占项目支出的1%；镇（街道）党校（乡村振兴学校）经费3万元，占项目支出的4%；松材线虫病防控工作经费5.4万元，占项目支出的7%；村级动物防疫工作经费7.28万元；重大动物疫情防控经费4万元，占项目支出的14%；森林防火经费3万元占项目支出的4%；）。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算统一预算为办公费。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算5万元，与上年相同。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额1187.587556万元，其中：流动资产5351.90713万元，固定资产568.83594万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年万峰湖镇人民政府整体支出绩效管理，涉及财政资金44.9450万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金44.9450万元。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：彭玉珠 电话：0859-5330308
安龙县万峰湖镇人民政府
2023年2月27日
贵公网安备 52232802000102号