公开目录

第一部分     　安龙县龙山镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分　安龙县龙山镇人民政府2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分　安龙县龙山镇人民政府其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分　安龙县龙山镇人民政府2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年非财政拨款收支预算总表

十、十一、2024年项目支出预算总表

十一、十二、2024年单位政府采购预算表

十二、十三、2024年州级县级预算专项绩效目标表

第一部分　安龙县龙山镇人民政府概况

一、部门主要职能

龙山镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

（二）执行本镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布本镇本镇的决定和命令。

（三）制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

（四）大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

（五）加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把本镇本镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（六）负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻本镇的机构。

二、部门机构设置情况：全镇共有行政、计划生育、文化、人社、农业、林业、水利、扶贫、安监等8个镇属单位。

三、部门人员构成：在职实有人数67人：行政30人事业编制36人、机关工勤1人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分龙山镇人民政府2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1179.67万元，其中：财政拨款收入1179.67万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1179.67万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出457.79万元，国防支出5万元，教育支出3万元，科学技术支出24.48万元，社会保障和就业支出171.28万元，卫生健康支出76.11万元，城乡社区支出19.68万元，农林水支出286.77万元，住房保障支出75.41万元，灾害防治及应急管理支出60.16万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1179.67万元，其中：财政拨款收入1179.67万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1179.67万元，其中：基本支出1103.52万元，占总支出的93.54％；项目支出76.15万元，占总支出的6.46％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出457.79万元，占总支出的38.81％；国防支出5万元，占总支出的0.42％；教育支出3万元，占总支出的0.25％；科学技术支出24.48万元，占总支出的2.08％；社会保障和就业支出171.28万元，占总支出的14.52％；卫生健康支出76.11万元，占总支出的6.45％；城乡社区支出19.68万元，占总支出的1.67％；农林水支出286.77万元，占总支出的24.31％；住房保障支出75.41万元，占总支出的6.39％；灾害防治及应急管理支出60.16万元，占总支出的5.10％。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1179.67万元，比上年增加176.95万元。增加的主要原因是本年度部门内部人员增加，导致预算相应增加。支出共计1179.67万元，比上年增加176.95万元。增加的主要原因是本年度部门内部人员增加，导致预算相应增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1179.67万元（其中：一般公共预算财政拨款1179.67万元，占财政拨款收入的100％；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1179.67万元（其中：一般公共服务支出457.79万元，占财政拨款支出的38.81％；国防支出5万元，占财政拨款支出的0.42％；教育支出3万元，占财政拨款支出的0.25％；科学技术支出24.48万元，占财政拨款支出的2.08％；社会保障和就业支出171.28万元，占财政拨款支出的14.52％；卫生健康支出76.11万元，占财政拨款支出的6.45％；城乡社区支出19.68万元，占财政拨款支出的1.67％；农林水支出286.77万元，占财政拨款支出的24.31％；住房保障支出75.41万元，占财政拨款支出的6.39％；灾害防治及应急管理支出60.16万元，占财政拨款支出的5.10％。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加176.95万元。增加的主要原因是本年度部门内部人员增加，导致预算相应增加。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1179.67万元，其中：基本支出1103.52万元，占一般公共预算支出的93.54％；项目支出76.15万元，占一般公共预算支出的6.46％。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出457.79万元，占一般公共预算的38.81％；国防支出5万元，占一般公共预算的0.42％；教育支出3万元，占一般公共预算的0.25％；科学技术支出24.48万元，占一般公共预算的2.08％；社会保障和就业支出171.28万元，占一般公共预算的14.52％；卫生健康支出76.11万元，占一般公共预算的6.45％；城乡社区支出19.68万元，占一般公共预算的1.67％；农林水支出286.77万元，占一般公共预算的24.31％；住房保障支出75.41万元，占一般公共预算的6.39％；灾害防治及应急管理支出60.16万元，占一般公共预算的5.10％。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加）176.95万元，主要原因是本年度部门内部人员增加，导致预算相应增加。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1103.52万元，其中：其中人员经费1049.48万元，占一般公共预算基本支出的95.10％；公用经费54.04万元，占一般公共预算基本支出的4.90％。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出974.03万元，占人员经费的92.81％；对个人和家庭的补助支出75.45万元，占人员经费的7.19％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出47.26万元，占公用经费的87.45％；资本性支出0万元，占公用经费的0％。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加168.4万元，主要原因是本年度部门内部人员增加，导致预算相应增加。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费7万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务车购置及运行维护费7万元，比上年减少1万元，减少的主要原因响应国家号召厉行节约减少不必要的开支，导致预算减少。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分龙山镇人民政府其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排76.155万元。其中：2024年龙山镇人大工作经费1万元，占项目支出的1.31％；2024年龙山镇退休支部党建经费2.04万元，占项目支出的2.68％；2024年龙山镇武装部工作经费5万元，占项目支出的6.57％；2024年龙山镇党校（乡村振兴）学校工作经费3万元，占项目支出的3.94％；2024年龙山镇村级防疫员报酬9.56万元，占项目支出的12.55％；龙山镇2024年森林防火经费5万元，占项目支出的6.57％；2024年村级工作运转经费26万元，占项目支出的34.14％；2024年龙山镇村常务干部医疗保险1.56万元，占项目支出的2.05％；2024年党建扶贫同步小康驻村工作经费13万元，占项目支出的17.07％；龙山镇2024年安全生产保障及地质灾害防治经费10万元，占项目支出的13.13％。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算36.18万元，比上年增加3.78万元，增长11.67％。主要原因是本年度部门内部人员增加，导致预算相应增加。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1179.67万元，其中纳入绩效目标管理项目10个，涉及财政资金76.155万元。部门整体支出年度绩效目标是：宣传和执行党的路线方针政策、党组织的决议，执行镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；对党员进行监督、教育、管理和服务，发展党员；了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。

六、其他需要说明的事项

无

安龙县龙山镇2024年部门预算.xls

安龙县龙山镇2024年部门预算绩效目标批复.xls

联系人：张标  电话：18798056355

安龙县龙山镇人民政府   

2024年3月11日